中国共产党眉县委员会政法委员会 2019年部门预算说明

中国共产党眉县委员会政法委员会

2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和县委的决策部署，统一政法部门的思想和行动。

2.对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.组织、协调、指导维护社会稳定工作。

4.检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。

5.支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。

6.组织、协调、指导社会治安综合治理工作。

7.组织推动政法、扫黑除恶、综治维稳调查研究工作，研究解决政法工作中的重大问题。

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门领导干部。

9.协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反响大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

10.承办县委和市委政法委交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定政法工作正确方向。

2.坚持以十个重点领域为重心，坚决打赢扫黑除恶攻坚仗。

3.坚持以提升公众安全感为目标，努力建设更高水平的平安眉县。

4.坚持以司法体制改革为动力，全面推进政法工作追赶超越。

5.坚持以党的建设总要求为引领，全力打造新时代过硬政法队伍。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门预算单位包括中共眉县县委政法委员会预算，无二级预算单位，财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产60.4万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款197.68万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计40万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县脱贫攻坚工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为197.68万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）157.68万元，占支出总额的80%；专项经费支出40万元，占支出总额的20%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加21.59万元，主要原因是开始执行政法津贴、机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入197.68万元，其中：一般公共预算拨款收入197.68万元，财政拨款收入较上年增加 21.59万元。因主要是政法津贴、以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2019年财政拨款支出197.68万元，其中：基本支出157.68万元，项目支出40万元。收支较去年增加21.59万元，主要是由于政法津贴、以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入197.68万元，一般公共预算拨款支出197.68万元。收入及支出均较去年增加21.59万元，主要是政法津贴、以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出28.25万元、住房保障支出5.76万元。较去年有所增加，主要是政法津贴、及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出157.68万元，其中：工资福利支出151.38万元，公用经费支出6.3万元。

（2）项目支出40万元，其中：商品和服务支出40万元。较去年减少4万元，主要严格执行“八项规定”减少开支。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为3.5万元，较上年下降0.5万元。其中公务接待费0.5万元，比上年下降0.5万元，本单位本年度没有公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出6.3万元，与2018年持平。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2019年部门预算附表

（上传附件）中共眉县县委政法委员会2019年预算公开表.xls