原眉县农业局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原眉县农业局属于全额拨款的行政单位，包含8个全额拨款的事业单位和4个自收自支的事业单位，下设局办公室、政密股、综合股、种植业股、信息股、产业办、财务股。主要职责如下：

1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策、法规；负责编制农业发展的中长期规划和年度计划；推进农业依法行政。

2、组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。编制主管产业的各项专项计划与规划；提出有关农产品、农业生产资料、农产品流通及农业财政补贴政策的建议。

3、参与指导深化农村经济体制改革。负责农技推广体系、农业信息服务体系、农村专业合作经济组织、农产品质量标准和检验、检测体系等社会化服务体系建设；负责土地承包、农民负担、农村集体资产和财务的监督管理；指导监督减轻农民负担、耕地使用权流转和合同管理工作。

4、研究拟订全县农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与发展规划；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；组织协调果业、“菜篮子”工程建设，提出主要农产品、重要农业生产资料的进出口建议；预测并发布农业相关产业产品、农业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农业用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用。

6、编制农业教育培训、技术推广发展规划，实现科技兴农战略；负责农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业职业技能培训、鉴定及开发工作；负责农民技术职称评聘管理、农业系统专业技术人员和基层农业管理干部的继续教育和培训工作；负责全县贫困地区农民实用技术和劳动力转移就业培训工作。

7、监督实施农业相关产业产品技术质量标准；组织实施农业相关产业产品绿色食品的质量监督、认证和农业植物品种的保护；组织协调种子（苗）、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂、农业机械等农业投入品的质量检测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产及进口种子（苗）、农药、兽药、有关肥料、饲料、饲料添加剂等产品的登记工作。

8、组织实施动植物防疫和检疫的有关地方性法规；组织开展兽医医政、兽药药政药检工作；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物）的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、开展农业方面的对外经济、技术交流与合作，审查农业引进项目，承办县政府农业涉外有关事务。

10、负责调查指导全县农业的查灾、抗灾、救灾工作。指导乡镇农业工作。

11．承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的关心支持下，我局以中省市县农业农村工作会议精神为指导，围绕促进农民持续增收这一主线，以实施乡村振兴战略为总抓手，以提升质量效益为主攻方向，以特色产业转型升级和现代农业园区突破发展为重点，深入推进产业提升、农村改革、产业扶贫、品牌打造、农产品质量安全等项重点工作，经过全体农业干部的共同努力，全县农业工作呈现出“三项特色工作突破发展、八项重点工作稳步推进，八项中心工作成效显著，八项共性工作常抓不懈”的特点，较好地完成了市县下达的各项重点目标任务，获得市级以上荣誉28项，有力地促进了我县现代农业持续快速发展。

(一)三项特色工作突破发展

1、示范创新工作实现追赶超越

一是成功创建全国“平安农机”示范县。全面完成了全国“平安农机”示范县创建各项指标和任务，农业农村部、国家应急管理部联合发文，授予我县全国“平安农机”示范县称号；首善镇、常兴镇、营头镇、横渠镇等四镇六村获市级平安农机示范镇（村）称号，全县示范镇占比50%以上。二是成功创建“全国绿色食品原料（猕猴桃）标准化生产基地”。继2015年成功创建“国家级农产品地理标志示范样板”、2016年成功创建“国家级出口食品农产品质量安全示范区”后，2018年3月我县被农业农村部绿色食品管理办公室、中国绿色食品发展中心授予“全国绿色食品原料（猕猴桃）标准化生产基地”称号，至此，眉县猕猴桃质量安全“三创建”完美收官。三是跻身国家现代农业产业园创建县。2018年6月被农业农村部确定为第三批国家现代农业产业园创建县，项目建设方案及财政资金方案已获农业农村部批准，创建期两年，重点实施7大工程26个项目，现已进入项目实施阶段。四是圆满完成全国“四好农村路”示范县创建任务。以做大做强猕猴桃主导产业为重心，配合县交通局做好示范县创建工作，此次创建全面提升了我县农村路网覆盖率，为猕猴桃、草莓等特色农产品销售提供了便利条件，为全市创建树立了标杆。

2、“眉县猕猴桃”品牌影响力不断提升

一是标准化生产技术全面推广。实施省级猕猴桃转型升级示范县建设项目，全面推广猕猴桃标准化生产十大关键技术，抓建猕猴桃标准化示范园7个，签订生产订单10.3万亩，推广充分授粉25万亩、配方施肥14万亩，引进新优品种6个、新技术3项，完成试验示范7项。全县猕猴桃面积30.2万亩，其中挂果面积28万亩，2018年总产量46.5万吨，实现产值30亿元。二是质量安全水平全面提升。猕猴桃有机转换认证1500亩、无公害产品认证1923亩。授权22家农业企业使用“眉县猕猴桃”地理标志标识，推广猕猴桃地标标识7万吨。抓建猕猴桃质量安全示范村3个，新建猕猴桃贮藏冷库315座，新增贮藏能力5万吨，成功入选中欧地理标志第一批互认名单，为“眉县猕猴桃”进入中欧市场打通了绿色通道。三是宣传推介有声有色。持续深入实施“品牌提升年”活动，设立眉县猕猴桃满洲里办事处，成功举办以“果丰民富、振兴乡村”为主题的第七届中国·陕西（眉县）猕猴桃产业发展大会暨宝鸡市庆祝首届“中国农民丰收节”活动，组织齐峰果业参加省政府、省果业局、省商务厅在莫斯科举办的陕西省优质产品推介会上推介并展销眉县猕猴桃，2018年出口俄罗斯猕猴桃200吨、实现创汇35万美元，眉县猕猴桃成功进入欧洲市场，在北京、上海等猕猴桃主销城市举办专场宣传推介活动15次，签订猕猴桃鲜果供销协议3.2亿元，168人组成的“眉县猕猴桃”跑团第三次参加杨凌农科城国际马拉松赛，品牌竞争力和影响力不断提升。四是品牌打造卓有成效。“眉县猕猴桃”在2018中国品牌价值评价信息发布暨第二届中国品牌发展论坛上，位居全国百强区域公用品牌（地理标志产品）排行榜第40位；“中国农民丰收节”组委会9月13日对外发布“5个100”名单，“眉县猕猴桃”是全国唯一上榜的猕猴桃品牌；在2018第十一届亚洲果蔬产业博览会上，“眉县猕猴桃”荣登“2018年度中国果业最受关注的优质品牌榜”；眉县猕猴桃成功入选由中国农村杂志社编辑、中国农业出版社出版的《百强品牌故事》。

3、产业脱贫工作扎实推进

一是全面落实产业扶持政策。兑付产业补贴资金651.7万元，惠及贫困户5375户，补助贫困户现有猕猴桃1.52万亩、鲜杂果0.15万亩、畜禽1.26万头只，扶持贫困户新发展猕猴桃473亩、新栽鲜杂果134亩，贫困户种植业规模达到1.78万亩，养殖业规模稳定在1.2万头只。二是大力推行产业脱贫“6+”模式。聚集村党支部、村级集体经济组织、农业龙头企业、合作社、产业基地以及贫困户力量，打造产业脱贫“6+”模式典型亮点10个，将贫困村、贫困户紧紧联结在产业带上，镶嵌在产业链中。联合齐峰、金桥等６家重点合作社，以“合作社+基地+贫困户”的模式与贫困户建立了利益联结机制。指导秦旺果业、西府印象等新型经营主体以“龙头企业+合作社+贫困户”的模式，在全县建成市级“嵌入式”产业脱贫基地8个，累计与567户贫困户签订了猕猴桃生产订单，参与入股分红贫困户186户，托管代养140户贫困户猕猴桃果园。《内参选编》2018年第41期发表文章《订单收购托起特色产业》文章，对我县“合作社+基地+贫困户”的产业脱贫“6+”模式进行了宣传。三是发展壮大村级集体经济。先后为贫困村扶贫互助合作社及村级集体经济组织注入发展扶持资金1625万元，打造形成柿林村、红河谷村、任白庄村等20多个村级集体经济发展先进典型。截至目前，全县共成立村级集体经济组织155个，其中村级股份经济合作社30个，村级扶贫互助合作社62个，实现了村级集体经济组织全覆盖，促进我县村级集体经济发展取得初步成效。四是深入推进农村“三变”改革。在全县所有贫困村全面推开农村“三变”改革，抓建省级试点村7个、县级试点村19个，改革试点工作任务全面完成。指导各村结合自身资源禀赋、产业现状和经济基础，将各类农村资源资产进行核资入股，打造形成“三变”+果品储藏、“三变”+林下养殖、“三变”+稻田养殖、“三变”+旅游服务等差异化、规模化的多种“三变”模式。五是调动发挥扶贫主体传帮带作用。指导齐峰、秦旺、鹏盛达等新型经营主体与贫困户签订精准扶贫产业发展帮扶协议书1632份，收购贫困户猕猴桃1455万斤，免费配送有机肥、猕猴桃花粉、农药等农资314吨，吸纳贫困户务工980人，开展猕猴桃果园管理、畜禽养殖、电子商务等方面培训134场5100余人次，为全县产业脱贫工作注入了新的活力。

（二）八项重点工作稳步推进

一是粮食总产基本稳定。全面启动粮食生产功能区划定工作，已完成全县8个镇街粮食功能区划定底图制作及实际勘测；建立优质订单小麦示范基地1500亩，恢复水稻种植示范基地900亩，全年粮食总产11.89万吨。二是畜牧养殖健康发展。抓建千头养殖场10个，新增畜禽规模养殖场（户）5个，创建市级标准化示范场2个，建成畜禽有机肥加工厂4个，全县畜禽存栏量达到121万头只，全年肉、奶、蛋总产量10.11万吨；非洲猪瘟防控工作扎实有效开展，目前我县未发生疑似病例。三是农业产业结构调整扎实开展。新建大樱桃、草莓、葡萄等鲜杂果果园118亩，改造猕猴桃、大樱桃、葡萄等老果园1400亩，小麦播种面积达到16.9万亩，在汤峪、营头、齐镇等沿山一带新发展奶山羊0.16万只、新增蜂箱0.13万箱，在上庙村、钟吕坪村、咀头村、祁家村等4个村发展光伏发电产业，共建成4个电站、800千瓦。四是园区建设与休闲农业提档加速。实施青化省级园区、恒盛鑫市级园区提质增效项目以及秦旺果业市级园区认定项目，新创建市级现代农业园区2个，全县3个省级现代农业园区及11个市级现代农业园区累计完成投资4221.61万元。建成休闲农业观光、采摘体验示范点15个，全县休闲农业经营主体数量达到580个，休闲农业从业人数达5996人，带动3420户农户参与经营，2018年接待消费人数435万人次，营业收入32560.5万元，实现利润总额6830万元。五是新型经营主体队伍不断壮大。新创建省级农民合作社示范社4家、市级十佳及优秀合作社各2家，合作社总数达到353家；新发展家庭农场10家，家庭农场总数达到113家；新发展市级农业产业化龙头企业7家，全县市级以上农业产业化龙头企业达到34家，其中国家级3家、省级11家、市级20家。六是农村改革不断深化。在全县各镇村全面推开农村集体产权制度改革，全县86个村集体资产清产核资全面完成，并在全国农村集体资产管理平台输入相关数据；全县所有贫困村、7个省级农村集体产权制度改革试点村全面完成清产核资、资产确权、成员身份界定、股份量化和股权设置任务，并成立村级股份经济合作社。向农业农村部汇交了确权颁证数据，全县土地流转面积2.9万亩。七是农业机械化水平不断提升。联合眉县佳益农农机专业合作社、眉县恒业机械厂研发的多功能施肥机获得国家实用技术专利证书，并通过陕西省农机研究所检测。全面推广猕猴桃全程机械化三大模式，建设猕猴桃全程机械化示范村5个、示范园1000亩，召开新型机械演示会9场，引进推广新型机械80台。全县签订农机安全生产责任书6500份，免费检审验农机6322台，办理农机具补贴2070户共2192台、农机安全互助保险161台（份），新考合格农机驾驶操作人员63人，批评教育违规驾驶操作人员255人次，确保了农机安全生产。八是农产品质量水平有效提升。建成了县级农产品质量安全监管门户网站，全县绿色食品原料基地认证30万亩、无公害葡萄认证303亩；全年完成速测样本5000个，送检农产品样品40份，合格率达到100%；畜禽防疫以蓝耳病、口蹄疫、高致病性禽流感为主，免疫畜禽222.18万头（只、次），全年无重大动物疫病发生；查处畜禽安全生产及畜产品质量安全违法案件17起，罚款1.86万元，结案率100%；扎实开展政策性农业保险工作，共办理小麦、猕猴桃等种植业保险2.49万亩，育肥猪、奶牛等养殖业保险0.67万头，共计保费127.6万元，其中农户自交保费36.3万元。

（三）八项中心工作成效显著

一是生态农业加快发展。实施农业农村部猕猴桃有机肥替代化肥项目，投资1000万元建设示范基地4万亩，推广配方肥3000吨、有机肥8000吨，可减少化肥用量20%，土壤有机质提高1g/kg，示范带动全县猕猴桃产业绿色可持续发展。结合渭河生态农业综合治理，建设渭河稻虾、稻鱼共养生态示范项目，在槐芽镇、常兴镇新建及改造水稻田900亩、五谷杂粮200亩、观赏荷花50亩、育苗温室大棚10座，实施稻虾（蟹）共养300亩、稻鱼共养200亩，全面推广水稻—油菜轮作模式，成功打造渭河生态观光农业产业基地。二是科技示范服务扎实开展。深入实施第三轮“校县合作”猕猴桃科技入户、小麦科技入户、职业农民塑造等工程，探索推广“政府购买式”农技推广服务模式，大力推广标准化生产农业技术，抓建科技示范村10个、合作社14个、标准化示范园5个、试验示范基地5个、科技示范户840户，培育职业农民250人、认定258人，成立眉县职业农民协会，在新西兰建设我县职业农民培训基地；示范展示小麦新品种3个、玉米新品种2个。扎实开展第三次全国农作物种质资源普查与收集工作，共征集样品57个、合格52个。全年开展果业、粮食、畜牧、农机、电子商务等方面培训923场次，培训农民11.2万人次。三是市场监管力度不断加强。开展农资市场专项整治活动，开展专项检查6次、日常检查15次，出动执法人员105人次，检查农资经营门店350个，立案查处农资违法案件8 起，现场处罚7起，有效维护了农资市场经营秩序。开展小麦、玉米种子及猕猴桃花粉备案品种共55个，对1169份玉米样品进行转基因生物安全检测，未发现转基因成分。四是面源污染有效治理。扎实开展农业污染源普查抽样调查工作，全面完成种植业15个种植模式59个调查对象的抽样调查任务，畜禽污染源清查共清查畜禽经营主体438个，纳入普查的经营主体65户，现已录入污染源普查专网；在沿山4个镇扎实开展了秦岭生态整治摸排整改工作，摸排出开泰羊场环境污染问题，现已整改到位；全县农作物病虫害统防统治面积543.56万亩次，减少农药使用量12.5%以上；推广配方施肥技术45万亩，推广配方肥3.6万吨，化肥利用率平均增加5.5%以上；病死畜禽无害化处理率100%、粪便无害化处理率81%；实施秸秆综合利用面积1.1万亩，秸秆还田和综合利用率达90%以上，全县未发生焚烧秸秆现象。五是依法行政工作不断规范。变更动物防疫条件合格证、乡村兽医登记许可等行政许可事项16项，并全部纳入县政务中心大厅窗口受理；对全县147家农药经营单位进行了全面清查登记，对211名农药经营人员进行了业务培训，为146家审核通过的农药经营单位颁发了农药经营许可证；建立了“双随机一公开”市场主体库、执法人员库，开展农资市场跨部门联合抽查，并在省农业系统平台定期公布抽查结果。全年为群众办理植物、畜禽检疫合格证、生鲜乳准运证明等各类证件11730份。六是“大棚房”问题专项清理整治任务全面完成。在全县范围内开展了“大棚房”问题专项清理整治行动，共清理整治“大棚房”问题18个，查处违规占地60.25亩，恢复耕地72.99亩（其中恢复基本农田7.65亩），全面完成了“大棚房”问题专项清理整治各阶段的工作任务。七是智慧农业快速发展。齐峰果业数字农业项目完成投资1500万元，已完成田间工程改造、水肥和物联网改造、智能化太阳能杀虫灯安装、育苗温室工程土建基础以及5个子系统的规划计划，安装完成法国迈夫分选线糖分干物质在线检测装置，综合服务平台系统正在开发中。八是项目建设扎实推进。截至目前，到位招商引资项目4个，到位资金2.02亿元，占任务的101%；承担的5个县级重点项目累计完成投资6028.5万元，占任务的102.6%；完成固定资产投资19642万元，占任务的98.21%；落实到位国家投资项目资金9050万元，占任务的100.6%；全县1—3季度农产品加工业产值比为5.52 ：1，位列全市第一，预计全年可达到3.8:1。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位：

四、部门人员情况说明

原眉县农业系统有行政编制20人，事业编制173人，截至年底实有在职人员193人，管理的离休人员2人(局机关1人，基层单位1人)。

5、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入7000.01万元，全部为一般公共预算财政拨款，总休情况比2017年度收入7915.4万元减少915.39万元，减少的主要原因是项目数量减少所致。

2、2018年度支出7000.01万元。（1）基本支出1910.52万元。其中：人员经费1783.37 万元，占总支出的25.48%,同比增加额703.95万元，同比增长25.32%，主要是因工资、奖金增长所致；公用经费 127.14万元，占总支出的1.9%,同比增加额112.82万元，同比减少88.74%。（2）项目支出5089.49万元，占总支出的72.78%,同比减少额 1506.53万元，同比减少率29.6%，主要是项目数量减少所致。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度收入支出7000.01万元，2017年度收入支出7915.4万元，总休情况及比上年减少915.39万元，减少的主要原因是项目数量减少。

2、2018年度共计支出7000.01万元。分别为：人力资源事务0.86万元；行政事业单位离退休308.38万元；死亡抚恤17.94万元；自然生态保护500.00万元；行政运行153.98万元；事业运行206.20万元；科技转化与推广服务2573.91万元；病虫害控制289.80万元；农产品质量安全275.90万元；执法监管95.29万元；农业行业业务管理65.00万元；防灾救灾60.00万元；农业结构调整补贴300.00万元；农业生产支持补贴80.00万元；农业组织化与产业化经营205.00万元；农产品加工与促销181.00万元；其他农业支出1598.00万元；农业保险费补贴2.68万元；住房改革支出65.06万元；其他支出21万元。

3、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.52万元。其中人员经费1783.37万元、公用经费127.14万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计15.79万元。其中：公务接待费4.70万元，公车运行维护费11.09万元。2018年累计公务接待107批次、980人，费用比上年增加0.59万元，增比14.36%；公车保有量10辆，运行维护费比上年降低2.60万元，降比18.99%。

2、培训费支出共计359.59万元，主要用于农产品质量安全、猕猴桃区域公用品牌宣传、猕猴桃“三创建”工作、职业农民培训、猕猴桃十大关键技术培训等。

3、会议费支出共计420.00万元，主要用于召开世界猕猴桃大会、猕猴桃系列宣传推介会等。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款7000.01万元。所有专项支出必须按照《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41号）的要求及时公开2018年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度公用经费支出127.14万元，比上年的239.96万元下降47.02%，降低的原因主要是财政预算以保障人员经费为主，压缩了公用经费的开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆10辆, 其它资产均为办公家具用具类、通用设备类，无大型设备，也无车辆购置。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：陕西省宝鸡市眉县农业部门2018年决算公开表.xls