眉县医疗保障局2019年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的措施意见和计划规定。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行中省市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

（四）贯彻执行中省市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，并组织实施。

（五）贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻中省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

眉县医疗保障局设政秘股、综合业务股2个内设机构。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

三、部门人员情况

示例：截至2019年底，本部门人员编制27人，事业编制23人，实有人员23人；行政编制6人，实有人员4人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入1665.20万元，2019年医疗保障局为机构改革后新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1665.20万元，其中：财政拨款收入1665.20万元，占100%，2019年医疗保障局为机构改革后新成立单位。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1665.20万元，其中：基本支出1632万元，占98%；项目支出33.20万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入1665.20万元，2019年医疗保障局为机构改革后新成立单位。

2019年支出1665.20万元，2019年医疗保障局为机构改革后新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1665.20 万元，占本年支出合

计的100%。2019年医疗保障局为机构改革后新成立单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1665.20万元，支出决算为1665.20万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1665.20万元，支出决算为1665.20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算财政拨款支出1665.20万元，其中：一般公共服务支出1.20万元，主要是行政管理事务支出；公共安全支出5万元，主要是武装警察部队的支出；社会保障和就业支出12.45万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出6.45万元，退役安置支出6万元；卫生健康支出1643.93万元，主要包括行政事业单位医疗2.66万元，医疗救助1393.48万元；医疗保障管理事务222.79万元，主要包括行政运行30.09万元，一般行政管理事务32万元，医疗保障经办事务8万元，事业运行22万元，其他医疗保障管理事务支出130.70万元；其他卫生健康支出25万元；住房保障支出2.63万元，主要用于住房公积金等业务性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1632万元，包括：人员经费支出1599万元和公用经费支出33万元。

人员经费1599万元，主要包括工资福利支出194.52万元，其中：基本工资30.09万元，津贴补贴150.70万元，绩效2.00万元，养老保险缴费6.45万元，医疗保险缴费2.65万元，住房公积金2.63万元；对个人和家庭的补助支出1404.48万元，其中：医疗救助1404.48万元。

公用经费33万元，主要包括商品和服务支出33万元，其中：办公费8万元，印刷费11万元，水电费2.5万元，物业管理费0.5万元，会议、培训费1万元，其他交通费用10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年县医疗保障局无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.8万元，支出决算为0.5万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少（增加）0.3万元，主要原因是本部门为机构改革后新成立单位，主要用于医保系统干部省、市培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.83万元，支出决算为0.5万元（如没有支出填0），完成预算的60%，决算数较预算数减少（增加）0.33万元，主要原因是各定点协议医药机构、参保单位的各项政策业务培训，城乡居民医保信息系统整合培训等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金32万元，占一般公共预算项目支出总额的2%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.医疗保障事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数32万元，执行数 32万元，完成预算的100%。

2.主要产出和效果：公开“县级预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2019年部门绩效管理工作开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。