眉县人民政府
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政府信息
公开年报
公开年报
陕西太白山旅游区管理委员会2019年部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责
1．陕西太白山旅游区管理委员会是宝鸡市委、市政府2005年批准的专门从事太白山旅游区资源的开发、建设、环境保护和各项社会事务管理的工作机构，隶属眉县人民政府领导，正县级建制，参公事业单位。
主要职责：
1、负责贯彻执行国家、省、市旅游产业发展有关方面的法律、法规、规章制度，研究、制定太白山旅游区环境保护和建设管理办法，并组织实施。
2、负责太白山旅游区建设的发展规划和年度计划的编制、申报和批准后的组织实施工作。
3、负责太白山旅游区重大项目的开发建设，策划包装和推介招商工作。
4、负责太白山旅游区资源的开发、整理、保护、利用和经营管理，做好旅游区的对外宣传工作。
5、负责太白山旅游区内财税、规划、建设、土地、安保及综合治理等社会事务管理工作。
6、完成县委、县政府交办的其他工作事项。
7、负责太白山旅游区内农村及城镇化工作。
二、2019年度部门主要工作任务及目标
2019年太白山旅游区工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实党的十九大、省委十三届四次、市委十二届五次、县委十六届五次全会精神，以转型升级、提质增效为引领，以“打造国家级旅游度假区、创建国家级服务标准化试点景区”为目标，聚焦聚力项目建设、投资运营、宣传营销、服务管理、生态环境保护等重点工作，进一步做强旅游产业、做活旅游市场、做亮旅游品牌，推动太白山高质量发展，真正把太白山打造成全国知名自然资源旅游景区和西北重要旅游集散地。
全年旅游区发展的主要预期目标是：太白山、红河谷景区入园游客突破190万人，实现旅游经营性收入2.9亿元;旅游区接待游客510万人次，实现旅游综合收入31亿元。
围绕上述目标，重点抓好八项重点工作：
一、强化规划管控，提升项目管理水平
二、突出项目建设，强化旅游发展支撑
三、精准宣传推广，提升旅游品牌形象
四、加强服务管理，提升旅游环境质量
五、强化环境保护，筑牢绿色生态屏障
六、深化体制改革，激活企业发展活力
七、决战脱贫攻坚，加快实现脱贫目标
八、坚持全面从严治党，努力营造良好发展环境
三、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位只有陕西太白山旅游区管理委员会本部门决算：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
陕西太白山旅游区管理委员会部门（机关） |
四、部门人员情况说明
陕西太白山旅游区管理委员会编制21名，参公编制21名，目前实有人员55人（含借调人员19人）。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1,563.97 |
1、一般公共服务支出 |
2.25 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
357.22 |
|
8、其他收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
59.33 |
|
9、卫生健康支出 |
15.02 | ||
|
10、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
11、城乡社区支出 |
1,115.00 | ||
|
12、农林水支出 |
0.00 | ||
|
13、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
16、金融支出 |
0.00 | ||
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
19、住房保障支出 |
15.15 | ||
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
22、其他支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1,563.97 |
本年支出合计 |
1,563.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.22 |
年末结转和结余 |
0.22 |
|
收入总计 |
1,564.19 |
支出总计 |
1,564.19 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||
收入决算表
公开02表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
1,563.97 |
1,563.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
357.21 |
357.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
357.21 |
357.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
184.02 |
184.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
旅游行业业务管理 |
93.19 |
93.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.33 |
59.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,115.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,115.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,115.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
支出决算表
公开03表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
1,563.97 |
448.97 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
357.21 |
357.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
357.21 |
357.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
184.02 |
184.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
旅游行业业务管理 |
93.19 |
93.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.33 |
59.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,115.00 |
0.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,115.00 |
0.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,115.00 |
0.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | ||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1,563.97 |
1、一般公共服务支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
357.22 |
357.22 |
0.00 | ||
|
8、社会保障和就业支出 |
59.33 |
59.33 |
0.00 | ||
|
9、卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
0.00 | ||
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11、城乡社区支出 |
1,115.00 |
1,115.00 |
0.00 | ||
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19、住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 | ||
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1,563.97 |
本年支出合计 |
1,563.97 |
1,563.97 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
||||
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||
|
总计 |
1,563.97 |
总计 |
1,563.97 |
1,563.97 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
1,563.97 |
448.97 |
273.53 |
175.44 |
1,115.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
|
|
2013204 |
公务员事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
357.21 |
357.21 |
184.02 |
173.19 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
357.21 |
357.21 |
184.02 |
173.19 |
0.00 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
184.02 |
184.02 |
184.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070114 |
旅游行业业务管理 |
93.19 |
93.19 |
0.00 |
93.19 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.33 |
59.33 |
59.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.30 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.33 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.97 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
11.03 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
11.03 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,115.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,115.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,115.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.15 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.15 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
448.97 |
273.53 |
175.44 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
262.50 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
73.61 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
100.41 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
44.33 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
175.44 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
26.95 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
7.30 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
1.70 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
20.30 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
预算数 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
13.00 |
|
决算数 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
13.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
五、收入支出决算总体情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、本年收入总计1564.19万元。包括一般公共预算财政拨款收入1563.97万元，为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款。年末结转和结余0.22万元为利息的年终结转结余。
支出总计1564.19万元，包括基本支出448.97万元，项目支出1115万元，主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，一般公共服务支出2.25万元，文化旅游体育与传媒支出357.21万元；社会和保障就业支出59.33万元；卫生健康支出15.02万元；城乡社区支出1115万元；住房保障支出15.15万元，年末结转和结余0.22万元为利息的年终结转结余。比上年决算4856.95万元，减少3292.76万元，主要原因是工程项目支出减少
2.本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）
2019年收入合计1563.97万元，其中：财政拨款收入1563.97万元，占100%
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
1,563.97 |
1,563.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
357.21 |
357.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
357.21 |
357.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
184.02 |
184.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
旅游行业业务管理 |
93.19 |
93.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.33 |
59.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,115.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,115.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,115.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）
2019年支出合计1563.97万元，其中：基本支出448.97万元，占28.8%；项目支出1115万元，占71.2%
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
1,563.97 |
448.97 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
357.21 |
357.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
357.21 |
357.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
184.02 |
184.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
旅游行业业务管理 |
93.19 |
93.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.33 |
59.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,115.00 |
0.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,115.00 |
0.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,115.00 |
0.00 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算具体情况说明。
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
1,563.97 |
448.97 |
273.53 |
175.44 |
1,115.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
|
|
2013204 |
公务员事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
357.21 |
357.21 |
184.02 |
173.19 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
357.21 |
357.21 |
184.02 |
173.19 |
0.00 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
184.02 |
184.02 |
184.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070114 |
旅游行业业务管理 |
93.19 |
93.19 |
0.00 |
93.19 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.33 |
59.33 |
59.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.30 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.33 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.97 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
11.03 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
11.03 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,115.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,115.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,115.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.15 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.15 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.15 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
|
2019 年财政拨款支出年初预算为1563.97.19万元，支出决算为1563.97万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中，一般公共服务支出2.25万元，文化旅游体育与传媒支出357.21万元；社会和保障就业支出59.33万元；卫生健康支出15.02万元；城乡社区支出1115万元；住房保障支出15.15万元，年末结转和结余0.22万元为利息的年终结转结余。比上年决算4856.95万元，减少3292.76万元，主要原因是工程项目支出减少
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为448.97万元，支出决算为448.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平
2.城乡社区支出
年初预算为1115万元，支出决算为1115万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平
（二）预算财政拨款基本支出决算情况说明
（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
448.97 |
273.53 |
175.44 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
262.50 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
73.61 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
100.41 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
44.33 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
175.44 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
26.95 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
7.30 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
1.70 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
20.30 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
|
2019年一般公共预算财政拨款基本支出118.97万元，包括：人员经费支出273.53万元和公用经费支出175.44万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年无因公出国人员，因公出国（境）支出0元
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元（如没有支出填0），完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待支出0万元，比上年比较无变化。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费支出0万元，比上年比较无变化
（四）会议费支出情况说明。
2019年培训费支出0万元，比上年比较无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金1115万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 “本部门无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，年预算数1115万元 ，完成预算的100%，通过项目实施加快开发区发展，加大对外招商引资力度，提高招商引资宣传及服务水平。发现的问题及原因：无。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为175.44万元，决算数175.44万元完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
太白山管委会2019年政府采购支出45.83万元，采购物品：车厢可卸式垃圾车、移动式垃圾压缩箱。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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