眉县人民政府
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政府信息
公开年报
公开年报
眉县农业农村局2019年部门决算
眉县农业农村局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一） 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划。统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。
（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信
息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、种业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。
（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。
（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。
（十）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸
易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管
有关农业援外项目。
（十四） 统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。
（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（十六）职能转变。
1．统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围。
（二）内设机构
依据眉办字[2019]32号文件精神，眉县农业农村局属于全额拨款的正科级行政单位、政府工作部门，下辖9个全额拨款的事业单位和5个自收自支的事业单位，下设局政密股、综合股、种植业股、养殖业股、农田建设股、乡村振兴办（农工办）、产业办和环境整治办、信息股、财务股9个内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
眉县农业农村局本级（机关） |
|
2 |
眉县农业技术推广服务中心 |
|
3 |
眉县农业机械技术推广服务中心 |
|
4 |
眉县果业技术推广服务中心 |
|
5 |
眉县畜牧兽医技术推广站 |
|
6 |
眉县农村经济经营管理站 |
|
7 |
眉县农业行政综合执法大队 |
|
8 |
眉县农业宣传信息培训中心 |
|
9 |
眉县果业局 |
|
10 |
眉县渔业管理服务中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制204人，其中行政编制15人、事业编制189人；实有人员153人，其中行政17人、事业136人。单位管理的离退休人员2人，种子公司分流人员36人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
单位没有政府基金预算收入 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：眉县农业农村局（汇总） 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
8,478.36 |
1、一般公共服务支出 |
8.30 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
8、其他收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
228.37 |
|
9、卫生健康支出 |
69.61 | ||
|
10、节能环保支出 |
2100.00 | ||
|
11、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
12、农林水支出 |
5982.39 | ||
|
13、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
16、金融支出 |
0.00 | ||
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
19、住房保障支出 |
69.70 | ||
|
20、粮油物资储备支出 |
20.00 | ||
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
22、其他支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
8478.36 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.08 |
年末结转和结余 |
0.08 |
|
收入总计 |
8478.44 |
支出总计 |
8478.36 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入
可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 | ||||||
|
合计 |
8,478.36 |
8,478.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.37 |
228.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
225.48 |
225.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.94 |
196.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
69.61 |
69.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.61 |
69.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5,982.38 |
5,982.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
5,928.88 |
5,928.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
163.42 |
163.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
1,219.55 |
1,219.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,214.55 |
1,214.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
212.80 |
212.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
244.00 |
244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,708.33 |
1,708.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220105 |
粮食信息统计 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能
存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
合计 |
8,478.36 |
1,762.45 |
6,715.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20101 |
人大事务 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010101 |
行政运行 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.37 |
228.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
225.48 |
225.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.94 |
196.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
69.61 |
69.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.61 |
69.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
2,100.00 |
0.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2,100.00 |
0.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
2,100.00 |
0.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
5,982.38 |
1,386.47 |
4,595.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21301 |
农业 |
5,928.88 |
1,384.97 |
4,543.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130101 |
行政运行 |
163.42 |
163.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130104 |
事业运行 |
1,219.55 |
1,219.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,214.55 |
0.00 |
1,214.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
212.80 |
0.00 |
212.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130110 |
执法监管 |
10.23 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
244.00 |
0.00 |
244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
216.00 |
0.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130126 |
农村公益事业 |
108.00 |
2.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,708.33 |
0.00 |
1,708.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21303 |
水利 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22201 |
粮油事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2220105 |
粮食信息统计 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
8,478.36 |
1、一般公共服务支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8、社会保障和就业支出 |
228.37 |
228.37 |
0.00 | ||
|
9、卫生健康支出 |
69.61 |
69.61 |
0.00 | ||
|
10、节能环保支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
0.00 | ||
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12、农林水支出 |
5,982.39 |
5,982.39 |
0.00 | ||
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19、住房保障支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 | ||
|
20、粮油物资储备支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 | ||
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
8,478.36 |
本年支出合计 |
8,478.36 |
8,478.36 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款 结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
||||
|
收入总计 |
8,478.36 |
支出总计 |
8,478.36 |
8,478.36 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末
结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
8,478.36 |
1,762.45 |
1,722.53 |
39.92 |
6,715.91 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.30 |
8.30 |
0.75 |
7.55 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013204 |
公务员事务 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.37 |
228.37 |
226.91 |
1.46 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
225.48 |
225.48 |
224.02 |
1.46 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.21 |
10.21 |
10.01 |
0.20 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.57 |
10.57 |
10.07 |
0.50 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.94 |
196.94 |
196.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.89 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.89 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
69.61 |
69.61 |
69.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.61 |
69.61 |
69.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.18 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.43 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,100.00 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,100.00 |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,100.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
5,982.38 |
1,386.47 |
1,355.56 |
30.91 |
4,595.91 |
|
|
21301 |
农业 |
5,928.88 |
1,384.97 |
1,355.56 |
29.41 |
4,543.91 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
163.42 |
163.42 |
163.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,219.55 |
1,219.55 |
1,192.14 |
27.41 |
0.00 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,214.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,214.55 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
212.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.80 |
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.23 |
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
|
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244.00 |
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216.00 |
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260.00 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
108.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
106.00 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,708.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,708.33 |
|
|
21303 |
水利 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.70 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.70 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.70 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2220105 |
粮食信息统计 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，
因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
1,762.45 |
1,722.53 |
39.92 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
1,699.57 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
738.21 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
90.05 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
525.30 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
196.94 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
61.43 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
69.70 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
39.92 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
22.61 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
6.29 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.93 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.60 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
3.02 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
1.46 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，
因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
预算数 |
15.33 |
0.00 |
4.40 |
10.93 |
0.00 |
10.93 |
410.00 |
626.00 |
|
决算数 |
15.33 |
0.00 |
4.40 |
10.93 |
0.00 |
10.93 |
410.00 |
626.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和
实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额
转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计8,478.36万元，总体情况及比上年增长1478.35万元，分析增减变化的主要原因是争取上级项目增加、基本支出预算增加所致。
2019年支出合计8,478.36万元，总体情况及比上年增长1478.35万元，分析增减变化的主要原因是项目支出增加及人员变化所致。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计8,478.36万元，其中：财政拨款收入8,478.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计8,478.36万元，其中：基本支出1762.45万元，占20.79%；项目支出6715.91万元，占79.21%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计8,478.36万元，总体情况及比上年增长1478.35万元，分析增减变化的主要原因是争取上级项目增加、基本支出预算增加所致。
2019年财政拨款支出合计8,478.36万元，总体情况及比上年增长1478.35万元，分析增减变化的主要原因是项目支出增加及人员变化所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出8478.36万元，占本年支出合
计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1478.35万元，增长（减少）21.12%，主要原因是争取上级项目增加、基本支出预算增加所致。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为8478.36万元，支出决算为8478.36万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）。 行政运行:年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）组织事务：年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休及抚恤（款）。归口管理的行政单位离退休：年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）事业单位离退休：年初预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为196.94万元，支出决算为196.94万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）其他行政事业单位离退休支出：年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）死亡抚恤：年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。行政单位医疗：年初预算为55.18万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）事业单位医疗：年初预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）。其他节能环保支出年初预算为2100万元，支出决算为2100万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
5.农林水支出（类）农业（款）。行政运行：年初预算为163.42万元，支出决算为163.42万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）事业运行：年初预算为1219.55万元，支出决算为1219.55万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）科技转化与推广服务：年初预算为1214.55万元，支出决算为1214.55万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）病虫害控制：年初预算为212.8万元，支出决算为212.8万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）农产品质量安全：年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）执法监管：年初预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）农业行业业务管理：年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）农业结构调整补贴：年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）农业生产支出补贴：年初预算为244万元，支出决算为244万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）农业组织化与产业化经营：年初预算为216万元，支出决算为216万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）农产品加工与促销：年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）农村公益事业：年初预算为108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）农业资源保护修复与利用：年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）其他农业支出：年初预算为1708.33万元，支出决算为1708.33万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）其他水利支出：年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）其他农村综合改革支出：年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）其他普惠金融发展支出：年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）。住房公积金：年初预算为69.7万元，支出决算为69.7万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）。粮油信息统计：年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1762.45万元，包括：人员经费支出1722.53万元和公用经费支出39.92万元。
人员经费1722.53万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资738.21万元；津贴补贴90.05万元；奖金0.75万元；绩效工资525.3万元；机关事业单位基本养老保险缴费196.94万元；职业年金缴费7万元；职工基本医疗保险缴费61.43万元；公务员医疗保险缴费8.18万元；住房公积金69.7万元其他工资福利支出2万元；离休费20.07万元；抚恤金2.89万元。
公用经费39.92万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费22.61万元；印刷费6.29万元；电费0.93万元；邮电费0.5万元；租赁费1.5万元；公务接待费3.6万元；公务车运行维护费3.02万元；其他商品和服务支出1.46万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为16.15万元，支出决算为15.33万元，完成预算的94.92%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是压缩了公务车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算10.93万元，占71%；公务接待费支出决算4.4万元，占29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为12.35万元，支出决算为10.93万元，完成预算的88.5%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是车辆维修费用减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待107批次，880人次，预算为3.8万元，支出决算为4.4万元，完成预算的115.79%，决算数较预算数增加0.6万元，主要原因是单位为改制单位，对外接待次数增加预算未变。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为626万元，支出决算为626万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为410万元，支出决算为410万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金66.5万元，占一般公共预算项目支出总额的3.77%。本部门无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.动物防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进了我县动物监督管理工作，提高了我县动物防疫防控工作水平上台阶。发现的问题及原因：经费项目预算偏少。下一步改进措施：加强工作作风，提高项目经费使用效率。
2.猕猴桃产业化科技示范与入户工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高我县猕猴桃产业更新换代技术推广难题。
3.农业执法、办案及现代种业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进了我县农业行政综合执法工作顺利开展。
4.畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进了我县乡镇畜牧兽医站定点防控和畜产品质量安全监管工作顺利开展。
5.农机安全免费管理配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进了我县农业机械安全监管工作顺利开展。
6.农村集体产权制度改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进了我县农村集体产权改革工作顺利开展。
7.农产品质量安全、猕猴桃原产地保护等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进了我县猕猴桃生产安全监管保护工作顺利开展。
8. 促进农民增收工作、城乡发展一体化及农村改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进了我县乡村振兴、农村改革、城乡一体化发展等工作顺利开展。
9. 农业农村工作会议及宣传经费,省固定观察点经费及政研室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进了我县农村工作会议宣传等工作顺利开展。
10.眉县水产站办公场所租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进了我县渔业中心工作顺利开展。
11.眉县农业综合执法大队罚没收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进了我县农业行政综合执法大队工作顺利开展。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
示例：2019年机关运行经费预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
（二）政府采购支出情况说明。
示例：2019年本部门政府采购支出总额共350万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出350万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的57%，其中：授予小微企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的43%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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