中共眉县县委宣传部2019年部门决算说明

中共眉县县委宣传部2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

 部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想和网络安全的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想和网络安全工作任务、政策和措施，指导协调全县各级党委（组）宣传思想和网络安全工作。

2．统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3．统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4．负责全县思想政治教育工作。

5．负责引导社会舆论，做好全县新闻宣传工作。协调相关部门做好媒体记者接待管理。

6．统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解，研究掌握宣传舆情动态。

7．统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。

8．负责承办上级文联、社科联各项业务工作。领导和管理文化、文艺、社科等专业性群众社团工作。

9．统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

10．统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展。

11．指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。负责新时代文明实践中心建设工作。

12．负责全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，推进互联网行业党建工作。

13．负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。

14．完成县委和上级宣传部门交办的其他任务。

（二）内设机构

中共眉县县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县政府新闻办公室、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室为县委网络安全和信息化委员会的办事机构，设在县委宣传部，挂县互联网信息办公室牌子。县委宣传部设办公室、理论社科组、新闻宣传组、文化文产组、精神文明组5个内设机构。

二、部门决算单位构成

中国共产党眉县委员会宣传部2019年部门决算编制范围为单位本级决算。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。

                                   第二部分 2019年度部门决算表

                                                 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

                                                     收入决算表

公开02表

编制部门：               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                           支出决算表

公开03表

编制部门：               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：                                                                               金额单位：万元

                                  财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：                                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                        一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

           一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

                              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                               第三部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入总计392.48万元，较上年收入518.36万元减少125.88万元；减少主要原因是部分宣传业务调整。

2. 本年度支出总计392.48万元，较上年支出518.36万元减少125.88万元；减少主要原因是部分宣传业务调整。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计392.48万元，其中：财政拨款收入392.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明 

2019年支出合计392.48万元，其中：基本支出188.40万元，占48%；项目支出204.08万元，占52%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计392.48万元，较上年财政拨款收入518.36万元，减少105.68万元，减少主要原因是部分宣传业务调整。

2019年财政拨款支出总计392.48万元，较上年财政拨款支出518.36万元，减少105.68万元，减少主要原因是部分宣传业务调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出392.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少105.68万元，减少20.39%，主要原因是部分宣传业务调整。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为354.94万元，支出决算为392.48万元，完成年初预算的90.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为315.33万元，支出决算为304.98万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分宣传业务调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出188.40万元，包括：人员经费支出155.53万元和公用经费支出32.87万元。

人员经费155.53万元，主要包括基本工资155.53万元。

公用经费32.87万元，主要包括办公费32.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.85万元，占 75%；公务接待费支出决算0.95万元，占25 %。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为10.10万元，支出决算为10.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金172万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.外宣项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数204.08万元，执行数204.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为全县追赶超越、争做关中率先发展排头兵，提供了强大的精神动力和思想保证

。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为173.38万元，支出决算为155.53万元，完成预算的89.7%。决算数较预算数减少17.85万元，主要原因是部分宣传业务调整。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

中国共产党眉县委员会宣传部2019年决算公开表.XLS