县委编办2020年部门综合预算

发布时间: 2020-05-06 09:59:31

中共眉县县委机构编制委员会办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门“三定”为涉密文件，不予公开。

二、2020年度部门工作任务

（一）围绕认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，不断提高政治站位

1．掀起学习贯彻习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述及十九届四中全会和省、市委全会精神热潮。

2．认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。

（二）突出机构改革和事业单位改革两大改革，高质量做好机构改革“后半篇文章”

3.巩固市县机构改革成果。

4.稳步推进事业单位改革。

5．全面完成综合行政执法改革。

6.加强重点领域体制改革力度。

7.健全公共卫生应急管理体系。

（三）强化三项基础管理，优化配置机构编制资源

8．加强机构编制管理，维护机构编制权威性和严肃性。

9．进一步优化事业单位登记管理。

10．认真做好机构编制监督检查工作。

（四）抓好四个创新试点，服务经济社会发展

11.探索事业单位事中事后监管方式创新。

12.深化开发区（园区）体制机制创新。

13.加强机构编制管理创新。

14.推进基层管理体制创新。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位登记管理局预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门实有人员14人，其中行政11人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入172.17万元，其中一般公共预算拨款收入172.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加7.82万元，主要原因是工资及配套费用增加；2020年本部门预算支出172.17万元，其中一般公共预算拨款支出172.17万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加7.82万元，主要原因是工资及配套费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入172.17万元，其中一般公共预算拨款收入172.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.82万元，主要原因是工资及配套费用增加。2020年本部门财政拨款支出172.17万元，其中一般公共预算拨款支出172.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7.82万元，主要原因是工资及配套费用增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出172.17万元，较上年增加7.82万元，主要原因是工资及配套费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出172.17万元，其中：

（1）行政运行（2013101）122.48万元，较上年增加4.02万元，主要原因是工资及配套费用增加。

（2）一般行政管理事务（2013102）20.00万元，较上年增加2.91万元，原因是改革项目及费用增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.72万元，较上年增加0.3万元，原因是工资基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.86万元，较上年增加0.46万元，原因是工资基数增加。

（5）住房公积金（2210201）6.11万元，较上年增加0.13万元，原因是工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出172.17万元，其中：

工资福利支出（301）142.67万元，较上年增加0.36万元，原因是工资及配套费用增加。

商品和服务支出（302）29.50万元，较上年增加7.46万元，原因是改革项目及费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出172.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.67万元，较上年增加0.36万元，原因是工资及配套费用增加。

机关商品和服务支出（502）29.50万元，较上年增加7.46万元，原因是改革项目及费用增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.02万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款172.17万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.40万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

公开表E68FFEFD5D494029B4735EA2B28B6DAE.pdf