眉县退役军人事务局2020年部门综合预算

眉县退役军人事务局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据眉编发（2019）1号文件精神，经县委、县政府决定于2019年2月组建眉县退役军人事务局，为县政府工作部门，正科级别。县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

(三)组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四)会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

(五)组织协调落实移交地方的符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、2020年度部门工作任务

（一）宣传贯彻落实中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，完善我县工作机制、制度办法并组织实施。

（二）按照“五有”标准，进一步完善县、镇、村三级退役军人服务体系，提升服务保障水平。

（三）总结表彰和宣扬现役军人、退役军人、双拥先进典型，在全县营造当兵光荣、军人优先的社会氛围。

（四） 做好军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（五） 组织指导全县拥军优属工作，高标准完成双拥模范县创建。

（六） 贯彻落实各级关于退役军人特殊保障的相关政策和待遇，做好各类优抚对象的优待、抚恤等工作。

（七） 加大对退役军人创业就业指导培训，培育扶持退役军人就业创业典型。

（八）加强扶眉战役烈士纪念馆管理，提升服务质量，经常性开展爱国教育、国防教育和烈士纪念活动。

（九） 职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，从眉县实际出发制定切实可行的解困维稳政策。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括局本级（机关）预算和所属2个事业单位预算。

1、眉县退役军人事务局属于县财政全额拨款行政单位。

2、眉县退役军人事务局所属财政全额拨款事业单位2个（独立核算单位）：扶眉战役烈士陵园管理处、眉县退役军人服务中心。

四、部门人员情况说明

1、编制情况：眉县退役军人事务局局机关6人，扶眉战役烈士陵园管理处8人、眉县退役军人服务中心8人。

2、实有在职人员情况：眉县退役军人事务局局机关5人，扶眉战役烈士陵园管理处8人、眉县退役军人服务中心6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入267.53万元，其中一般公共预算拨款收入267.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入267.53万元，其中一般公共预算拨款收入267.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。2020年本部门财政拨款支出267.53万元，其中一般公共预算拨款支出267.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出267.53万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出267.53万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.64万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.32万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

（3）优抚事业单位支出（2080804）35.50万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

（4）其他优抚支出（2080899）100.00万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

（5）行政运行（2082801）85.31万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

（6）拥军优属（2082804）2.40万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

（7）事业运行（2082850）23.00万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

（8）住房公积金（2210201）5.35万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出267.53万元，其中：

工资福利支出（301）127.20万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

商品和服务支出（302）37.93万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

对个人和家庭的补助（303）102.40万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出267.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.10万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

机关商品和服务支出（502）25.08万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

对事业单位经常性补助（505）63.95万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

对个人和家庭的补助（509）102.40万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。其中：2020年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算；2020年无公务用车运行费经费预算；2020年无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无购置车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款267.53万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.65万元，较上年无增减，主要原因是本部门为新成立单位2019年无财政预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  公开报表

公开表.pdf