眉县供销合作社联合社 2020年部门综合预算

发布时间: 2020-05-06 15:18:51

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，结合实际，制定全县供销合作经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展并组织实施，服务全县工作大局。

2.按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的县级储备工作。

3.负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，积极参与和推动农业产业化经营，为全县合作经济组织提供信息服务；加强城乡社区综合服务能力，积极推进农村合作金融服务。

4.依法管理运营本级各基层供销社和直属企业的社有资产，对各基层供销社和直属企业单位行使出资人的职责，监督社有资产保值增值，依法维护全县各基层供销社和直属企业的合法权益。

5.负责向上级和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系。

6.负责所属供销企业的党建、党风廉政建设、思想宣传和精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产、职工教育培训、社有资产、财务、审计、统计、人事等工作。

7.负责规划、组织、协调、管理和推动电子商务工作；负责电子商务人才的培训，电子商务数据统计和信用评价工作。

⒏完成县委、县政府交办的其它工作。

眉县供销合作社联合社内设党政办、企业管理股、财务及资产管理股、电商办4个股室。

二、2020年度部门工作任务

1、深入推进企业综合改革，整合有效资产，吸纳社会资本，年内提升改造基层企业1户。

2、加速推进全国电子商务进农村综合激励县建设工作。

3、深入推进全民电商“12345工程”和全域电商“百千万亿计划”，集中打造一批有影响力的电商企业和品牌，电商销售额突破15.6亿元。规范提升县、镇、村三级电商服务及物流配送体系，完成镇级服务站建设。

三、部门预算单位

眉县供销合作社联合社为参公事业单位，经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。                                       

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入248.47万元，其中一般公共预算拨款收入248.47万元，2020年本部门预算收入较上年较上年减少76.01万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少；2020年本部门预算支出248.47万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）207.47万元，占支出总额的82%；专项经费支出41万元，占支出总额的18%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少76.01万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入248.47万元，其中：一般公共预算拨款收入248.47元，财政拨款收入较上年减少76.01万元。主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

2020年财政拨款支出248.47万元，其中：基本支出207.47万元，项目支出41万元。收支较去年减少76.01万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出248.47万元，较上年减少76.01万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出248.47万元，其中：

（1）行政运行（2011301）147.66万元，较上年增加减少67.57万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.63万元，较上年减少3.57万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.32万元，较上年减少1.78万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）24.59万元，较上年增加0.41万元，原因是补助标准提高，导致遗属补助和60年代精减人员补助金额增加。

（5）住房公积金（2210201）7.27万元，较上年减少3.5万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（6）“农村淘宝”运营中心维护费（2150899）41万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出248.47万元，其中：

工资福利支出（301）171.41万元，较上年减少73.68万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

商品和服务支出（302）52.47万元，较上年减少2.74万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

对个人和家庭的补助（303）24.59万元，较上年增加0.41万元，原因是补助标准提高，导致遗属补助和60年代精减人员补助金额增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出248.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.41万元，较上年减少73.68万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

机关商品和服务支出（502）52.47万元，较上年减少2.74万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

对个人和家庭的补助（509）24.59万元，较上年增加0.41万元，原因是补助标准提高，导致遗属补助和60年代精减人员补助金额增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年全系统“三公”经费预算控制数为0万元，与上年持平。本单位本年度没有安排公务接待费、公务用车运行费及公务用车购置费用。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门无车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款248.47万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.85万元，较上年减少0.4万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.政府支出功能分类: :主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。

3.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。

第四部分  公开报表

公开表（供销联社）.pdf