眉县交通运输局2020年部门综合预算

发布时间: 2020-05-06 14:49:12

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一) 、部门主要职责

(1)贯彻执行有关交通运输的法律、法规、规章和政策、

标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施;负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路、地方铁路、民航发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制;贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实;指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

(2)组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航规划;协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(3)负责拟订全县公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

(4)负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作;维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作;负责汽车出入境运输管理。

(5)负责提出全县公路、水路、地方铁路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施;按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目;筹措交通建设资金并监督使用。

(6)负责全县县乡公路、水路、地方铁路建设市场监管和县乡公路养护市场监管;贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理;指导全县农村公路建设、养护工作;负责全县县乡公路交通设施的管理和维护。

(7)负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

(8)负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，

开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9)统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

(10)统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

(11)负责全县交通运输行业对外交流与合作。

(12)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、内设机构

县交通运输局设政秘股、公路股、运管股、质监股4个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

重点抓好以下七项工作：

一是大力推进重点项目建设。继续做好西法城际铁路、眉太高速项目征地拆迁和环境保障工作，加快推进关环西延段、眉凤路改扩建项目前期准备工作，争取早日开工建设。

完成西法城际铁路沿线征地拆迁工作，加快汤峪试验段建设工作，早日实现全线开工建设；眉太高速年度计划完成项目征地拆迁、临建及隧道建设任务；眉凤路目前已完成该项目土地预审、环评、稳评、矿产资源、文物、水土保持、林地勘察、土地勘界等工作，做足前期准备，待条件成熟时，加快项目推进和建设。

二是高标准完成“十四五”规划编制。认真分析和研判我县交通运输发展现状、目标定位、面临的形势和机遇，明确“十四五”发展思路、目标任务和保障措施，高标准完成“十四五”交通运输发展规划的编制。

三是抓好项目储备和前期工作。积极做好重大交通项目谋划。计划总投资26.4亿元，做好鄠周眉高速、310国道改扩建等一批重大交通项目前期工作，为推动县域经济旅游大发展提供强有力的交通运输保障。鄠周眉高速计划投资15亿元在眉县境内新建高速公路16公里，互通式立交2座。目前项目工可已完成，进入初步设计阶段，下一步将积极配合省市全力做好项目前期的各项准备工作；310国道改扩建项目计划投资近10亿元将眉县境内310国道37.7公里城镇过境段进行升等改造。下一步，我局将积极加强与中、省、市的对接联系，争取优先将县城和横渠段改线工程形成方案，获得批复。

四是着力推进运输站场建设。积极做好眉县综合交通枢纽站、滨河新区客运站等项目前期工作，力争早日开工建设；眉县综合客运枢纽站计划投资1.8亿元新建眉县综合客运枢纽站，实现高铁、公交、出租车零换乘。该项目已列入交通部项目库，工可已报省交通运输厅立项待批；滨河新区客运站已列入省厅“十四五”规划，目前已完成征地、围墙圈建和规划设计工作。同时，要积极做好全国物流示范县创建工作，进一步推进全县物流业发展向更高层次迈进。

五是巩固交通脱贫攻坚成果。进一步查漏补缺，建立防返贫工作机制，巩固交通运输脱贫攻坚成果，决战决胜脱贫攻坚全面收官，向人民群众交一份满意答卷。

六是加大“四好农村路”巩固提升力度。做好国家示范县复检工作，继续落实农村公路养护管理责任，加大农村公路基础设施配套建设，进一步擦亮全国“四好农村路”示范县名片，努力提升农村公路服务水平。

七是加强交通行业自身建设。围绕提升行业软实力，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实改进工作作风，加大人才队伍建设。持续推进基层党建工作高质量发展。深入贯彻落实中省市县纪委全会精神，扎实推进党风廉政建设工作。大力开展各类精神文明创建，带动行业窗口文明服务水平提升。大力做好宣传工作，为交通运输发展营造良好环境。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括眉县交通运输局机关、眉县农村公路发展服务中心和眉县道路运输管理所。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制9人、事业编制54人；实有人员68人，其中行政9人、事业59人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1746.07万元，其中一般公共预算拨款收入1746.07万元，2020年本部门预算收入较上年增加237.59万元，主要原因是农村公路最后一公里项目融资本息增加；2020年本部门预算支出1746.07万元，其中一般公共预算拨款支出1746.07万元，2020年本部门预算支出较上年增加237.59万元，主要原因是农村公路最后一公里项目融资本息支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1746.07万元，其中一般公共预算拨款收入1746.07万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加237.59万元，主要原因是农村公路最后一公里项目融资本息增加。2020年本部门财政拨款支出1746.07万元，其中一般公共预算拨款支出1746.07万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加237.59万元，主要原因是农村公路最后一公里项目融资本息增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1746.07万元，较上年增加237.59万元，主要原因是农村公路最后一公里项目融资本息支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1746.07万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.39万元，较上年减少2.96万元，原因是人员变动。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.36万元，较上年减少0.22万元，原因是人员变动。

（3）农村道路建设（2130142）103.80万元，较上年增加1.14万元，原因是工资增加。

（4）行政运行（2140101）84.36万元，较上年减少1.66万元，原因是人员变动。

（5）公路养护（2140106）200.00万元，与上年一致。

（6）公路还贷专项（2140111）522.00万元，较上年增加225万元，原因是农村公路最后一公里项目融资增加本金支出。

（7）公路运输管理（2140112）20.31万元。

（8）公共交通运营补助（2149901）665.00万元，与上年一致。

（9）其他交通运输支出（2149999）100.00万元，与上年一致。

（10）住房公积金（2210201）10.86万元，较上年增加0.56万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1746.07万元，其中：

工资福利支出（301）247.82万元。

商品和服务支出（302）8.75万元。

对个人和家庭的补助（303）2.51万元，较上年增加0.05万元，原因是生活补助增加。

债务利息及费用支出（307）522.00万元，较上年增加225万元，原因是农村公路最后一公里项目融资增加本金支出。

资本性支出（310）100.00万元，与上年一致。

对企业补助（312）665.00万元，与上年一致。

其他支出（399）200.00万元，与上年一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1746.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.35万元。

机关商品和服务支出（502）6.45万元。

机关资本性支出（一）（503）100.00万元，与上年一致。

对事业单位经常性补助87.76万元。

对企业补助（507）665.00万元，与上年一致。

对个人和家庭的补助（509）2.51万元，较上年增加0.05万元，原因是生活补助增加。

债务利息及费用支出（511）522.00万元，较上年增加225万元，原因是农村公路最后一公里项目融资增加本金支出。

其他支出（599）200.00万元，与上年一致。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，较上年减少0.9万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，较上年减少0.9万元，减少的主要原因是压缩招待费支出；公务用车运行费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1746.07万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.75万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

3.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

4.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

第四部分  公开报表

眉县交通运输局预算公开表.pdf