眉县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算

眉县人力资源和社会保障局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，眉县人力资源和社会保障局核定行政编制16人，设局长1人，副局长2人，设政秘股、人事管理股、社会保障股、就业培训股、工资福利股等5个内设股室，县劳动人事争议仲裁院设在眉县人力资源和社会保障局。

眉县劳动就业服务中心、眉县城乡居民社会养老保险管理中心、眉县机关事业单位养老保险管理中心、眉县劳动监察大队、眉县人才交流服务中心为眉县人力资源和社会保障局下属事业单位。

其主要职责如下：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟订有关人力资源和社会保障规范性文件,并组织实施和监督检查。

（二）负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，负责城乡劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责城镇职工和机关事业单位工作人员养老、失业、工伤保险管理工作；负责城乡居民社会养老保险管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

（五）负责全县就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策；负责退休干部管理服务。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；推进实施职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责全县劳动人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）负责做好全县推进有条件农村居民进城落户有关工作。

（十一）负责全县机关事业单位养老保险制度改革管理工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年度部门主要工作任务及目标

1、年内招聘各类人才140人，积极组织开展“双访双送”活动，打造2个人才工作示范站；完成高校毕业生就业见习120人以上；完成年度专技人员继续教育公需科目培训3500人以上。

2、统筹做好去产能职工等重点群体就业，全年城镇新增就业3000人，农村劳动力转移就业8万人以上，失业率控制在3.99%以内。加强就业创业扶持政策落实和职业技能培训，发放创业担保贷款5000万元，包抓创业扶持对象1000名以上，带动就业2000人以上，中短期技能培训达到2000人以上。

3、以“撤县设市”为契机，通过政策宣传引导，年内实现2000人进城居住目标。

4、参加企业职工养老保险人数达到19000人；机关事业养老保险人数达到6550人；城乡居民养老保险人数达到156114人；失业保险人数达到8455人；工伤保险人数达到20000人；新增社会保障卡制卡2000张。

5、加强劳动保障监察执法检查，落实农民工工资支付保障机制，年内至少召开农民工工资支付保障联席会议2次；全年劳动监察投诉举报案件时效内结案率达到95%，劳动人事争议案件时效内结案率92%。扎实推进治欠保支“三年行动”，加大农民工工资清查清欠力度。

6、开展贫困群众中短期技能培训，积极发展镇村工厂、就业扶贫基地；抓好农民工等人员返乡创业试点县建设；加大社区工厂及就业基地扶持创建。

7、制定城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整的实施意见；健全失业、工伤保险制度，推进社会保险公共服务平台建设；落实国家渐进式延迟退休年龄总体方案，建立基础养老金正常调整机制；积极推广应用城乡居保“七个一次不用跑”经办服务管理模式。

8、农村劳动力转移就业6.5万人，农村劳动力技能培训2000人，其中贫困劳动力技能培训300人。

9、加大城乡居保政策宣传力度，基本形成保费代扣代缴和基金安全保值增值的长效机制；稳步提高城乡居保待遇水平，确保参保率、待遇享受覆盖率达100%。

10、加快城乡居保信息系统建设步伐，完善经办管理服务“一次不用跑”服务体系，全面实现为群众办事“零距离”服务。

11、完成重点项目1个，年度计划投资0.7亿元；招商引资到位资金500万元。全年谋划项目总投资不少于2亿元，项目总数不少于6个，其中5000万元以上项目数不少于4个。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。  纳入本部门2020年部门预算编制范围的部门本级（机关）和二级预算单位共有4个，包括：

1、眉县人力资源和社会保障局，行政机关，财政全额拨款, 一级预算单位。

2、眉县劳动就业管理局，参照公务员法管理事业单位，财政全额拨款, 二级预算单位。

3、眉县城乡居民社会养老保险管理中心，参照公务员法管理事业单位，财政全额拨款, 二级预算单位。

4、眉县机关事业单位养老保险管理中心，公益一类事业单位，财政全额拨款, 二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制16人、事业编制57人；实有人员61人，其中行政13人、事业48人。单位管理的离休人员2人。其中：

1、眉县人力资源和社会保障局编制31人，其中公务员编制16名,非独立核算二级单位事业编制15名，在职人员24人。管理的离退休人员2人。

2、眉县劳动就业管理局编制19人，在职人员18名。

3、眉县城乡居民社会养老保险管理中心，编制16人，在职人员13名。

4、眉县机关事业单位养老保险管理中心，编制7人，在职人员6名。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入21500.60万元，其中一般公共预算拨款收入21500.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元.。2020年本部门预算收入较上年增加1605.48万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革后，退休(职)人员待遇由我单位负责发放，退休待遇提高增加预算所致；2020年本部门预算支出21500.60万元，其中一般公共预算拨款支出21500.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1605.48万元，主要原因是退休(职)人员待遇提高增所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入21500.60万元，其中一般公共预算拨款收入21500.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1605.48万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革后，退休(职)人员待遇由我单位负责发放，退休待遇提高增加预算所致。2020年本部门财政拨款支出21500.60万元，其中一般公共预算拨款支出21500.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1605.48万元，主要原因是退休(职)人员待遇由我单位负责发放，退休待遇提高增加预算所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出21500.60万元，较上年增加1605.48万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革后，退休(职)人员待遇由我单位负责发放，退休待遇提高增加预算所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出21500.59万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2011002）8.00万元，与上年持平。

（2）行政运行（2080101）340.69万元，较上年增加47.89万元，原因是人员工资福利增加。

（3）就业管理事务（2080106）204.04万元，较上年增加42.61万元，原因是人员工资福利增加。

（4）社会保险业务管理事务（2080107）20888.21万元，较上年增加1555.99万元，原因是退休(职)人员待遇提高。

（5）社会保险经办机构（2080109）5.00万元，较上年减少51.01万元，原因是机构改革部门人员划出。

（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）29.00万元，较上年增加10万元，原因是增加市民中心运行保障经费。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.57万元，与上年持平。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.78万元，与上年持平。

（9）住房公积金（2210201）5.30万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出21500.60万元，其中：

工资福利支出（301）621.11万元，较上年减少169.42万元，原因是机构改革部门人员划出。

商品和服务支出（302）68.78万元，较上年减少11.92万元，原因是厉行节约，经费压减。

对个人和家庭的补助（303）20810.71万元，较上年增加1744.82万元，原因是人员工资福利和退休人员待遇提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出21500.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.02万元，较上年减少26.75万元，原因是工作人员减少。

机关商品和服务支出（502）38.00万元，较上年减少17.5万元，原因是人员减少压减开支。

对事业单位经常性补助（505）344.87万元，较上年减少137.1万元，原因是机构改革部门人员划出。

对个人和家庭的补助（509）20810.71万元，较上年增加1744.82万元，原因是人员工资福利和退休人员待遇提高。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年全系统“三公”经费预算控制数为4万元，较上年下降0.75万元。其中公务接待费3万元，比上年增加0.15万元；公务用车运行费1万元，比上年下降0.9万元。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款21500.6万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12万元，较上年减少1.5万元，主要原因是压减开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

人社局2020年部门综合预算.pdf