眉县文物旅游局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）眉县文物旅游局主要职责

1.贯彻执行国家和省、市文物、旅游业的方针、政策、法规；拟订全县文物、旅游业发展的规范性文件，并组织监督检查和贯彻实施。

2.拟订全县文物、旅游业发展战略目标；负责全县文物、旅游资源调查，编制全县文物、旅游业发展总体规划和重点区域规划，制定全县文物、旅游业年度工作计划，并负责实施。

3.履行文物和旅游行政执法督察职责，依法查处违犯文物、旅游法规的违法行为，监督管理服务质量，规范行业市场秩序，配合有关部门查处文物、旅游犯罪案件。

4.指导、协调和监管全县文物和旅游工作。

5.审核、申报和管理县级文物保护单位。

6.负责博物馆管理，协调文物馆际交流与协作。

7.制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织全县旅游整体形象的对外宣传营销和重大旅游节庆活动；组织指导旅游产品的开发工作；合理利用文物、旅游资源，推动旅游产业化发展。

8.负责和指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设工作；负责全县旅游景区（点）质量等级申报工作。

9.深入推进旅游行业服务标准的实施；负责全县旅行社的管理；负责全县星级宾馆的申报和管理工作。

10.负责全县文物、旅游安全保卫和应急工作。负责全县旅游的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作；协调指导全县假日旅游工作。

11.负责全县文物、旅游从业人员管理；组织和指导全县文物、旅游行业的教育培训和人才培养工作。

12.审核、申报全县重点文物保护、博物馆建设、旅游开发项目。负责文物保护并监督使用。

13.指导全县文物、博物馆社团和旅游协会工作。

14.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

15.根据省委、省政府机构改革方案，本部门2019年划转（整合）至陕西省眉县文化和旅游局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）持之以恒推进旅游全域化发展

1.全域旅游示范县创建工作稳步推进。成立了眉县旅游发展委员会、眉县旅游警察大队、眉县人民法院旅游巡回法庭、眉县旅游消费者维权中心和眉县文化文物旅游市场综合执法局，建立了“1+3”现代化旅游治理机制。充分发挥县委、县政府在全域旅游发展中的领导作用，成立了全域旅游工作领导小组，建立了旅游工作考核激励机制，各部门之间相互配合、紧密协作。坚持旅游业战略性支柱产业的发展定位，坚持规划引领发展的原则，全域统筹规划，在《眉县旅游发展总体规划》（2012-2025）的基础上，编制了《眉县全域旅游发展规划》，为全域旅游发展提供了全面、科学、合理和持续的蓝图。

2.项目带动成效显著。围绕我县优势资源和提升旅游服务品质、深入推进产业融合发展，以满足游客旅游需求为根本，科学合理布局，今年全县（除太白山旅游区）共实施文化旅游项目23个，计划总投资47亿元，年度投资8.1亿元。其中续建项目4个，年度计划投资1.88亿元；新建项目19个，年度计划投资6.22亿元。太白山旅游区实施重点项目22个，计划总投资121.70亿元,年度投资36.33亿元。其中续建项目5个，总投资29.70亿元，年度计划投资7.70亿元；新建项目17个，总投资92.00亿元，年度计划投资28.63亿元。

3.“旅游+”产业融合发展深入推进。以旅游发展激活各类生产要素，带动一产，联动二产，拉动三产，催生新业态，使一二三产业融合发展、互为补充、互为支撑，提升发展的质量和效益。旅游+农业。按照“农田变景区、农产品变旅游产品”的理念，依托30万亩优质猕猴桃，以及樱桃、草莓、葡萄等特色果业，加快发展观光农业、休闲农业、体验农业和创意农业，全面推进“一区三线二十园”休闲农业板块建设，建设省市级现代农业园区13个。实现了游客随处可停留、随地可休闲、随时可体验，使广阔的农田成为风景、农产品转化为旅游产品，使全县成为“田园都市的会客厅”。旅游+工业。一是用旅游的标准发展工业，在做好霸王河经开区、常兴纺织工业园、砖机产业园总体概念性规划、控制性详规的基础上，对生态环境、绿地景观、环保治理等方面整体考虑，先后投资3.56亿元对三个工业园区进行绿化美化，植树31万株，建成污水处理厂5个，打造现代化、园林化、生态化的产业新城，使工业园区成为全县区域性的副中心。二是充分利用太白山雪水资源，在引进农夫山泉、千人果汁等企业集团的基础上，大力发展工业观光和研学旅游，成功创建农夫山泉宝鸡市工业旅游示范点2处，年接待游客十余万人次，实现了经济效益和生态效益的双赢。旅游+服务业。为满足不同游客需求，建设了御龙湾温泉、万国酒店、荷塘小镇、常兴红色小镇等一批休闲娱乐项目，太白山旅游度假区成功打造了中国温泉之乡品牌。同时对全县所有宾馆酒店进行改造提升，深度挖掘关中饮食文化，推出眉县菜系，包装开发猕猴桃、太白酒、青铜器等具有鲜明眉县特色的旅游纪念品和工艺品，将传统、单一的生态观光旅游向多元化旅游产品延伸，吸纳约4万人在旅游产业链上创业就业，实现由“门票经济”向“产业经济”的转变。

4.不断完善旅游产品，打造特色旅游。一是我县围绕休闲度假、养生养老、运动娱乐、文化体验、民俗展示等方面需求，精心包装策划旅游、文化、度假、养生等旅游项目，太白山尚境温泉、山地温泉、美佳温泉度假酒店、太白山旅游航空机场、百里画廊、龙源湿地公园、太泉酒窖、渭水河畔采摘园等多个旅游产品建成投用。二是依托我县丰富的旅游资源，着力打造研学旅行精品主题线路和研学旅行基地，其中横渠书院被授予陕西省首批中小学生研学旅教育基地，截至目前，全县已接待研学旅行的师生5万余人，研学旅行客源市场已覆盖北京、西安、香港等地。经过努力，眉县旅游不再是单一的山水游览，体验式旅游逐渐形成。三是大力发展旅游商品，甄选由陕西醉美太白山水文化产业发展有限公司设计包装的醉美太白、红河太白两款白酒参加2018中国特色旅游商品大赛并获得大赛金奖。

5.大力实施“厕所革命”。为深入落实“厕所革命”，县政府制定并下发了《眉县旅游厕所建设与管理三年行动方案》，明确了“到2020年全县免费开放旅游厕所100座（2015-2017年已建成旅游厕所33座，2018-2020年计划建设旅游厕所56座），其中2018年新建旅游厕所33座”的目标任务。截至目前，2018年目标任务已全面建设完成，并建立了旅游厕所“所长制”，强化了旅游厕所建设与管理，切实提升了我县旅游厕所服务水平，得到了群众和游客认可。

（二）多措并举，聚旺旅游人气

1.不断推出传统节日营销活动。一是在植树节期间，太白山新区小学推出“春天里，我们播下嫩绿的希望”主题植树活动，太白熙岸推出“守护青山绿水”等环保公益行动，为太白山聚集了人气，参与游客人数达到1500余人次；二是针对母亲节、父亲节、教师节、重阳节以及开斋节等，太白山、红河谷、西部兰花园等景区均推出了免票或半票的优惠政策，优惠力度大，市场反映强烈。

2.主题活动推陈出新、受众广泛。一是成功举办了2018中国•眉县首届平阳湖龙舟大赛，2018年度世界旅游小姐年度皇后中国太白山赛区决赛活动等旅游节庆活动，收到良好的市场反响；二是组织各景区参加西北旅游营销大会、丝博会、旅博会以及“看中国·来宝鸡”等系列主题宣传推介活动，积极推介眉县旅游资源和产品，三是制作了眉县旅游招商项目册，同时组织全县4A级以上景区赴长沙、南昌等城市开展宣传推介及招商活动。

3.惠民政策层出不穷，旅游市场活力进一步激发。针对眉县旅游特色，组织县内各A级景区、温泉酒店均推出了年度旅游惠民优惠政策，同时，结合今年的宣传营销工作总体安排，针对南昌、长沙、合肥、武汉、徐州、成都、重庆等七地市市民推出持身份证半价门票优惠政策，积极开展精准营销预热。9月份以来，随着全国各地景区门票的下调，我县的太白山、西部兰花园也对各自门票进行了一定程度的下调。优惠政策的推出和门票的下调既是当前形势下大力发展旅游产业的有力手段，同时也进一步激发了我县旅游市场的活力。

4.持续加强网络媒体宣传力度，扩大推广范围。一是在《人民日报》、《中国旅游报》、《陕西日报》、《华商报》、《宝鸡日报》、陕西电视台、凤凰网、新浪网等媒体上专版宣传眉县旅游、太白山旅游；二是启动眉县全域旅游宣传片的拍摄制作工作，并计划在周边各电视台、网络媒体等投放；三是相继在《中国旅游报》、《陕西日报》、《宝鸡日报》等多家平面媒体连续开展系列报道、新闻宣传100多篇；四是在西安地铁1、2号线投放太白山语音离站广告播报，在宝鸡南站、西安站、西宝高速等投放以太白山、红河谷旅游为主题的单立柱、跨线桥广告20多处；五是央视《跟着唐诗去旅行》、陕西卫视《跟着名人游陕西》、甘肃卫视《西部看点》等电视节目走进太白山，拍摄制作太白山专题片，进一步提升了太白山景区的社会影响力。五是借助宝鸡旅游微营销联盟，充分利用县政府门户网、太白山官网、眉县旅游营销联盟和眉县旅游官方微博、微信，以及太白山、红河谷森林公园、太白山漂流、水上世界、凤凰温泉、宝深逸乐园、尚境温泉等20余家微信公众平台、手机报等方式共发送相关宣传信息近万条；六是注重巩固传统媒体收视人群和创新互联网宣传，利用新浪网、凤凰网、抖音短视频、朋友圈广告，着力打造我县旅游形象，强化“指尖上的宣传”，先后发布各类宣传稿件、小视频等上万件，“山水眉县 创意家园”的县域旅游品牌形象持续扩大。

（三）深度强化旅游市场监管

1.建立了由县旅发委牵头，公安、市场监管、交通、卫生等相关部门参与的旅游市场和安全监管机制，旅游市场秩序和安全生产工作规范化程度进一步提升。

2.旅游检查工作常态化，充分发挥假日旅游指挥中心办公室职能，积极会同太白山旅游区管委会、县市场监管、安监、交通、药监、消防等职能部门开展节假日及重要节庆活动的联合检查，截至目前共开展各类联合检查17次，组织参与太白山高空索道救援、太白山游客中心消防应急演练、红河谷索道救援、消防应急演练等4次。

3.就旅行社零负团费组团、旅游合同履约情况以及旅游包车租车情况，联合县运管所对县内21家旅行社（服务网点）开展了专项整治，并现场签订了旅游交通运输安全责任告知书。

（四）加强文物保护工作

1.召开2018年文物安全工作会议。4月13日，召开了全县文物安全工作会议，会上总结了2017年文物工作，发放了群众文保员2017年补助，表彰奖励了文物保护工作先进个人，并与各文博单位、群众文保员签订了文物安全目标责任书，安排部署了2018年文物工作，县级以上文保单位都明确了文保员，职责到人、责任到人。制定印发了《关于做好春节期间文物安全工作的通知》、《关于印发眉县田野文物安全巡查月活动实施方案的通知》、《眉县文物局关于开展2018年冬季文物安全巡查工作的通知》等文件，明确了巡查重点和要求，确保了全县文物安全。

2.加强文保员队伍建设和管理。与群众文保员签订了《2018年文物安全责任书》，对全县36处文物保护单位安全责任落实到人；重视文保员业务素质和能力提升，4月对群众文保员进行了文物保护法律法规和业务知识的专题培训，提高了文保员安全意识和业务能力；加强对群众文保员的考核管理，按照《宝鸡市群众文保员管理办法》（宝市文旅发〔2017〕201号），修订完善印发了《眉县群众文保员管理办法》，明确了群众文保员的主要职责、补助标准及其他待遇。

3.加大田野文物安全巡查检查力度。严格落实文物安全巡（检）查制度，各镇（街）文化站对辖区内每处文物保护单位巡查每月不少于1次；县文化（文物旅游）市场综合执法大队对每处文物保护单位的巡查每月不少于1次；群众文保员对国保单位每月巡查不少于20次，省保单位不少于15次，县保单位不少于10次。

4.大力实施文保项目。启动了全国重点文物保护单位净光寺塔保护修缮工程；眉县博物馆陈列展示及配套设施建设项目；张载祠陈列展览项目、张载祠安防工程、张载墓安防工程。

5.加大打击文物犯罪和执法力度。建立了眉县文物保护工作微信群，完善了群众信息举报处置工作流程，并加强与县公安局协作，共同制定了全县2018年打击文物犯罪“鹞鹰”专项行动方案，严厉打击盗窃、盗掘、非法经营、走私、破坏文物等违法犯罪活动，有效震慑了犯罪分子。

6.不断强化文物保护宣传力度。走上街头开展文物安全宣传活动2次，分别是4月10日第二十四个法治宣传月宣传活动和博物馆日宣传活动。通过展板、横幅、彩页等形式大力宣传文物保护法律法规、政策，向群众发放《中华人民共和国文物保护法》《陕西省群众保护文物奖励办法》等500余份，极大地增强了全社会文物安全意识和依法保护文物的自觉性。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级（非独立预算下属单位纳入局本级核算）及所属眉县博物馆个下级单位：

序号 单位名称

1 原眉县文物旅游局（机关）

2 眉县博物馆

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制26人，其中眉县文物旅游局事业编制17人，实有人员17人；眉县博物馆其中事业编制9人，实有人员9人，退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长0.40%，主要增加了旅游宣传费、农村公厕建设补助资金。

2.本年度收入616.29万元。2018年财政拨款收入616.29万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3.本年度支出616.29万元。2018年公共预算财政拨款支出616.29万元。（1）基本支出192.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（2）项目支出424.10万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增长0.40%，主要增加了旅游宣传费、农村公厕建设补助资金。

2.一般公共预算财政拨款支出616.29万元。其中基本支出：人员经费：192.19万元（博物馆58.44万元、养老保险26.92万元、旅游从业管理与服务支出98.35万元、住房保障支出8.49万元）；项目支出：424.10万元（文物保护5万元、其他文物支出10万元、农村基础设施建设51.60万元、对村级一事一议的补助25.20万元、旅游宣传103.3万元、其他旅游业管理与服务支出229万元）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出192.19万元（博物馆58.44万元、养老保险26.92万元、旅游从业管理与服务支出98.35万元、住房保障支出8.49万元）。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年因车改无费用

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待14批次，90人次，支出0.5万元，比上年减少16.67%，主要因为严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支所致。。

2.培训费支出3.8万元,主要用于文物保护人员业务培训。

3.会议费支出7.5，主要市上组织外出宣传推介费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 616.29万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为不涉及机关事业单位运行经费。。

（二）政府采购支出情况

本单位2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本单位无单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。