国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

国家级（眉县）猕猴桃批发市场是由农业农村部批准建设的全国第七个专业农产品批发市场，为充分发挥国家级（眉县）猕猴桃批发市场推动产业发展，助力农民增收示范引领作用，2013年，经市编办批准，成立了“眉县猕猴桃产业园区管理委员会”（宝市编发〔2013〕37号文件），为县政府派出机构，由县政府管理，为副县级全额拨款事业单位，核定编制12名，设主任1名、副主任2名，内设综合管理办公室、基础设施建设管理科、产品开发交易管理科3个正科级机构，设科级领导职数5名，工作人员6名。主要负责产业园区基础设施建设管理、猕猴桃产业开发、招商引资、产品交易管理与服务以及新品种培育研发等工作。

二、2020年度部门工作任务

党风廉政建设、领导班子和干部队伍建设、基层党建，加快园区科技创新服务中心、陕西果维美猕猴桃深加工2个续建项目及农业生态出口基地、猕猴桃博览馆等9个新建项目，共11个重点项目建设，优化营商环境，指导百贤酒业、齐峰果业等企业做大做强，督促园区纳维、千裕等企业加快剩余土地的开发建设，协助天人集团盘活加工区项目，力争取得实质性进展。围绕园区二期规划建设，积极开展招商引资，完善巩固国家现代农业产业园创建期（2018-2019）建设成果，做好第二批中央财政奖补资金的对接、管理、拨付；谋划实施建设期（2020-2022）首年工作任务，确保国家现代农业产业园建设成效，加快“一园三中心”等园区已建成资产的科学化运营，推进猕猴桃大数据平台等智慧化应用，促进科技成果转化，发挥更大的经济效益和社会效益；加快3.3万吨气调冷库商业化运营；推进园区会展、商贸工作再上新台阶，招商引资、争取上级资金、脱贫攻坚工作，信访稳定，安全生产工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入263.87万元，其中一般公共预算拨款收入263.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少785.41万元，主要原因是专项支出减少785.41万元；2020年本部门预算支出263.87万元，其中一般公共预算拨款支出263.87万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少785.41万元，主要原因是专项支出减少785.41万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入263.87万元，其中一般公共预算拨款收入263.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增减少785.41万元，主要原因是专项支出减少785.41万元。2020年本部门财政拨款支出263.87万元，其中一般公共预算拨款支出263.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少785.41万元，主要原因是专项支出减少785.41万元；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出263.87万元，较上年增加8.59万元，主要原因是2019年新招录研究生一名，工资福利等支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出263.88万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.98万元，较上年增加1.08万元，原因是新增一人。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.49万元，较上年增加0.22万元，原因是新增一人。

（3）事业运行（2130104）215.48万元，较上年增加6.21万元，原因是新增一人。

（4）住房公积金（2210201）10.93万元，较上年增加1.08万元，原因是新增一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出263.87万元，其中：

工资福利支出（301）243.87万元，较上年增加8.59万元，原因是新增一人。

商品和服务支出（302）20.00万元，较上年减少774万元，原因是项目支出减少774万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出263.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）263.87万元，较上年减少785.41万元，原因是项目支出减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行费2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门无当年政府性基金安排会议费支出；

2020年本部门无当年政府性基金安排培训费支出

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2638728.56元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2020年部门综合预算公开报表.pdf