眉县科学技术协会 2020年部门综合预算

发布时间: 2020-05-06 09:14:52

眉县科学技术协会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

2.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；开展青少年科技教育活动，提高公民科学文化素质。

3.组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展调查研究、科学论证等活动，提出意见和建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

4.培养举荐、评价发现、表彰激励科技人才；参与科技政策及科技计划、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

5.组织科技工作者参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

6.开展继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，推动科技咨询产业的发展，促进科技成果向现实生产力转化。

7.负责社区、企事业单位科协的业务管理与指导，推动科普进社区和企业科技创新。

8.支持县农技协发展和培育农村专业合作组织。动员、引导技术能手、经济能人、龙头企业创办农技协等农村专业合作组织，指导专业合作组织引进先进技术，开展技术培训，建立示范基地，提升发展档次。负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对乡镇科协进行指导。

9.办理县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1.加强政治建设，为科协健康发展提供坚强保障2.广泛开展科普宣传，切实提升全民科学素质3.、推动科协组织体系转型升级，提升服务水平4、加强科协自身建设，切实增强吸引力凝聚力战斗力

三、部门预算单位

眉县科学技术协会是县委、县政府联系全县科技工作者的群团组织，正科级建制，无下属行政事业单位。属财政全额拨款单位。经费执行行政单位会计制度。

四、部门人员情况说明

眉县科学技术协会编制3名，公务员编制3名。目前实有人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入85.78万元，其中一般公共预算拨款收入85.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加10.96万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。2020年本部门预算支出85.78万元，其中一般公共预算拨款支出85.78万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加10.96万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入85.78万元，其中一般公共预算拨款收入85.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10.96万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。。2020年本部门财政拨款支出85.78万元，其中一般公共预算拨款支出85.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10.96万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出85.78万元，较上年增加10.96万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出85.77万元，其中：

（1）其他科学技术管理事务支出（2060199）5.00万元，较上年无变化。

（2）专项技术基础（2060207）2.00万元，较上年无变化。

（3）机构运行（2060701）57.48万元，较上年增加10.11万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（4）其他科学技术普及支出（2060799）3.00万元，较上无变化。

（5）其他科学技术支出（2069999）5.00万元，较上无变化。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.97万元，较上年我变化。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.49万元，较上年增加0.36万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（8）住房公积金（2210201）2.83万元，较上年增加0.48万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出85.78万元，其中：

工资福利支出（301）65.98万元，较上年增加10.08万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

商品和服务支出（302）19.38万元，较上年增加15.88万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出85.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.98万元，较上年增加10.08万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

机关商品和服务支出（502）19.38万元，较上年增加15.88万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少1.03万元，减少的主要原因是压缩支出。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩支出；公务用车运行费0.5万元，较上年减少0.93万元，减少的主要原因是压缩支出；

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款85.78万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.60万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表