眉县教育体育局2018年部门决算说明

部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻有关教育、体育事业的工作方针政策和有关法律，并对全县教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 研究提出全县教育改革与发展战略，编制全县教育事业发展规划，并组织实施。

3. 参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策和管理办法，统筹管理本部门教育经费、监督全县教育经费的筹措和使用情况；负责全县危漏校舍的审核、鉴定和督促修缮工作；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 综合管理全县的幼儿教育、普通教育、职业技术教育、成人教育和体育教育。指导、协调各镇、部门有关教育、体育工作，负责教育督导与评估，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动。组织普及九年义务教育、扫除青少年文盲工作；负责全县各类教育的教学改革和中小学教育教学工作。

5. 承担体育体制的改革及体育竞赛的组织、领导、协调与管理工作。

6. 研究提出全县幼儿园、中小学校和职业中学的设置、更名、撤消与调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

7. 会同有关部门制定全县高中、职中的招生计划、负责全县高中、职中招生的管理工作；负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考管理工作。

8. 规划并指导各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生与艺术教育、勤工俭学和美育工作。

9. 负责全县教育信息统计、调查、分析工作，推广先进教学成果，指导教育学会、基金会等社团组织工作。

10. 会同县委组织部，负责教育系统内领导干部的考核、选拔、任免、交流。负责全县教职工的调配、使用和新招录用教师工作分配。负责局机关直属事业单位人事、机构编制、劳资及国有资产管理工作，指导教育系统人事制度改革。

11. 负责和指导教师队伍与行政干部队伍的建设工作；负责本系统干部、教师、工人的培训工作；负责系统内教职工职称的初评申报、审核工作。

12. 负责语言文字管理工作;指导推广普通话工作。

13. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，并会同有关部门处理突发事件。

14. 负责教育系统行风和行政监察工作；承办县政府教育督导工作。

15. 完成县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 政秘股  负责综合协调办理机关重要行政事务，组织安排重要会议，分解下达各级目标任务，督办重点工作和会议议定事项；负责系统党建、党风廉政、计划生育、信访稳定、共青团、保密、行政执法和两案督办等工作；负责文件收发、送阅、转办和印章管理；负责机关后勤服务、对外接待和固定资产及设备采买、配置和使用管理工作。

2. 教体股  负责制订全县年度教育工作计划；协助、检查、指导基层学校贯彻执行教育工作方针、政策；制定高中阶段招生计划，做好学籍管理、学校教育体育、教育宣传、精神文明建设等工作。

3. 人劳股  负责基层单位及学校领导干部考察、配备、考核管理；教师及工作人员调配、离退休管理、教职工培训、专业技术职务评、聘和工资调整；系统所有文档及教职工人事档案的管理工作。

4. 计财股  负责制定教育经费预算计划并安排实施；负责财务管理、教育基建和教育经费使用的内审工作，负责教育统计、招商引资、争取投资等工作。

5. 成职教办  负责制定全县职成教发展规划；做好职业教育、成人教育和民办教育管理；指导职、成教实习实训基地建设，推动职、成教改革发展。

6. 学生资助管理中心  负责制定全县勤工俭学规划和年度计划并组织实施，指导全县中小学劳动技术教育、综合实践课的开展，抓好学校后勤和新农村卫生新校园建设管理；认真贯彻落实国家惠民政策，做好高职中家庭经济困难学生资助和全县高校入学学生生源地信用助学贷款申请办理工作。

7. 县政府教育督导室   代表县政府对各镇人民政府的教育工作和县内教育行政部门贯彻执行教育法律、法规和教育方针、政策的情况进行监督、检查、评估、指导；对辖区内教育工作中的重大问题进行调查研究，向同级人民政府、教育行政部门报告、反映情况、提出建议。

8 .学前教育股  负责制定全县学前教育发展规划，做好学前教育管理；负责民办幼儿园审批设立，校车安全运行监督管理。

二、2018年度部门工作完成情况

市考指标及创新项目圆满完成。一是市考经济指标超额完成。12所民办幼儿园通过宝鸡市普惠性幼儿园认定评审，目前我县普惠性幼儿园占比已达到86%，超出任务1个百分点。二是顺利通过“全国中小学校责任督学挂牌督导创新县”验收。

教育重点项目建设加速推进。8个县级重点建设项目（包装为2个市级重点建设项目），累计完成年度投资12515万元。其中：学前教育提升改造、营头初中综合实验楼、义务教育全面改薄、高中教育提升改造、首善东关小学扩容改造等5个项目已完工；槐芽中学学生宿舍楼、职教中心现代农业示范基地、文体中心等3个项目进展顺利，已完成年度建设任务。

3. 争取各类投资成果显著。今年我局承担招商引资任务5000万元。全年签订招商引资协议2个，实际到位招商引资资金6300万元，完成年度任务的126％。完成争取国家资金任务13000万元，完成固定资产投资2.32亿元。

4. 教育教学质量持续稳步提升。2018年中高考成绩稳中有升，继续位居全市前列。参加全市青少年科技创新大赛获奖106人次，居全市第二。一是坚持立德树人，积极践行培育社会主义核心价值观，组织开展了系列德育实践活动。4所学校通过市级“文明校园”评估验收，眉县中学和东关小学代表我县参加宝鸡市中小学生合唱艺术节，分获一二等奖。二是成立县特殊教育资源中心，残疾儿童少年入学率达到了省市标准，办学经验在市级交流，并顺利通过省级特殊教育示范校验收。三是教育科研深入推进，申报市级小课题50项，立项县级小课题200项，县教研室加入省教科院STEM教育协同创新中心试验区。10月份成功迎接省教育厅首次面对县区开展的立德树人“四新四大”大视导活动，县域教育工作得到省厅高度评价。

5. 脱贫攻坚和教育资助工作扎实开展。一是加强帮联干部的日常管理，加强相关政策入户宣传，统计核实完善各类表册，确保数据准确性。二是开展“精准资助基层行”走访帮扶活动，向全县所有帮联干部印发学生资助政策一览表。在学校设置宣传栏133处，召开培训会150余场，发放《全国学生资助管理中心致初中毕业生的一封信》《全国学生资助管理中心致普通高中毕业生的一封信》4926份，印发《教育扶贫手册》6000余册。三是做好动态调整及退出认定，确保一个不重、一个不漏，全县建档立卡贫困学生辍学人数为0，全县无义务教育段辍学学生，无因贫辍学学生。四是制定《眉县脱贫攻坚领导小组办公室关于“双百工程”高校帮扶工作实施方案》，培训双返生和旅游管理人员210名。2018年，累计资助学生64373人次，资助金额3609万元，其中，资助建档立卡学生9625人次，资助金额591.03万元。

6. 乡村振兴再谱新篇。一是组织全县教师深入村组进村入户对学生进行调查走访宣传资助政策，做好贫困家庭学生、农村留守儿童、残障儿童少年等特殊群体的监测和帮扶工作。二是开展优质教育资源共享、名校孵化带动，常态化开展送培送教活动，第五村初中、常兴镇柳巷幼儿园成功创建为宝鸡市首批“城乡一体化示范学校”。三是加快薄弱校改造。投资7415万元，完成营头镇明德小学等10所农村学校办学条件改造提升。四是12所民办幼儿园被认定为宝鸡市普惠性幼儿园，8所幼儿园顺利通过宝鸡市一类幼儿园验收。五是进一步巩固国家级农村职业教育和成人教育示范县创建成果，完成农村实用技术培训 18750人次，农村劳动力转移培训4180人次。六是切实保障残疾人受教育权利，建立县特殊教育资源中心，残疾儿童教育入学率达到省市规定标准，县特教学校成功创建为省级特殊教育示范校。

7. 全域旅游为全县旅游大发展再添新彩。一是制定《“旅游+教育、体育”融合发展的实施方案》，搜集分类全民健身、竞技体育方面的资料，认真细致做好创建省级旅游示范县资料收集整理上报工作。二是联合文化、安监等部门对太白山庄、竹海温泉、御龙湾等游泳场馆和太白山滑雪场开展安全检查，协助举办“龙腾滨河·奋进眉坞”眉县平阳湖“太白山杯”首届龙舟大赛。三是深入开展旅游文明行为公约和文明旅游知识专题宣传教育活动，联系乡村旅游办论证成熟6条研学线路，编印眉县研学旅行主题线路图，指导横渠书院·张载祠成功创建为首批省级中小学研学教育实践基地，并协助扶眉烈士陵园积极申报第二批。四是利用职教中心旅游专业教师优势，结合市普测中心普通话培训内容，及时与相关景区、大型酒店联系，完成旅游从业人员普通话等级培训100余人次，助力县域旅游升级。

8.“两支队伍”“人才工作”建设水平不断提升。一是积极做好中小学校（园）长提高培训及交流，8人参加市级校长任职、提高培训班，60余名校（园）长参加国培计划相关培训，选派4名同志赴南京交流学习，全年参加国培项目教师80余人、省级200余人、市级300余人、县本培训2894人。二是大力实施教师培养“天梯工程”，268名教师参加天梯工程同职称赛教县级决赛，100余人分获一二三等奖。三是全力开展“争做四有教师，成就幸福人生”师德主题教育年活动。四是积极做好人才招引培育。通过事业单位招录新任教师102人、学前免费师范生3人、回眉教师12人。20人获市级教学能手，4人获省级教学能手。五是按照县委“一把手”进高校院所活动要求，与陕西职业技术学院积极开展帮扶活动，接待来访参观交流3次。六是坚持将“三项机制”作为干部选拔和监督奖惩总遵循，加大工作情况实际考核，给能干的，愿干的，干得好的给予充分的施展空间，确保“三项机制” 运用取得更大的成效。

9. 安全生产、社会综合治理及平安建设深入开展。一是组织开展开学安全教育周、道路交通安全、危化品安全、防溺水、防震、防火、防校园欺凌、传染病防控、禁毒等主题教育和应急避险演练活动500余次。督促学校及时充实安保器材500余件，开展全县校园保安员业务技能培训，严格落实校园安全巡逻、学生上下学安全护送等制度。二是认真做好敏感时期值班和信息日报工作，开展系统矛盾纠纷排查，加强“两类人员”重点群体的管控，规范领导干部挂牌群众点名接访制度，受理各级来信来访来电53件，受理率100%、办结率100%，全年无非正常上访事件发生。三是积极参与打击传销、扫黄打非、“扫黑除恶”等活动。创建省级“平安校园”1所、市级3所，市级“人防教育示范校”1所。县局获全省中小学生安全知识网络竞赛优秀组织奖、县级安全生产先进单位。

10. 宣传和精神文明建设成果丰硕。一是认真坚持党委理论学习中心组理论学习各项制度，定期召开会议专题研究意识形态、宣传思想暨精神文明建设工作。二是教育对外宣传力度不断强化，《教育时空》栏目播出50期，参与各类大型社会宣传8次，在《凤凰资讯》《陕西省教育厅网站》《陕西教育信息网》发稿25篇，在市局、县政府网站及市县微信平台发布稿件200余篇。三是文明创建力度进一步加大，2所学校申报国家级文明校园，4所学校创建省级文明校园，4所学校通过市级“文明校园”验收，6所学校获县级“文明校园”称号。完成“好人线索”22767条，超额完成县文明办下达任务。局机关被市委市政府授予“文明单位标兵”。四是未成年人思想道德建设及特色活动扎实推进，先后组织开展学雷锋志愿服务、“我们的节日”主题教育、“2018感恩周”、“新时代好少年”评选以及红色文化、张载关学文化进校园等系列主题活动，以活动促行动，增强了德育实效性，县局被评为市级“未成年人思想道德建设先进单位”。五是搭建平台，积极组织参与各类比赛。举办眉县第18届青少年科技创新大赛、2018中小学合唱艺术节、校园足球联赛、汉字规范书写大赛等活动，为学生综合素质提升提供广阔舞台。2所学校获市级中小学生合唱艺术节一二等奖。

11. 职业与成人教育工作成绩喜人。一是指导职教中心成功承办省、市中职学生技能大赛赛点工作，并获省级优秀组织奖。中职技能大赛共获国省市级奖项48个，国、省两级技能大赛成绩均位列全省前茅，高职单招二本上线率91%，再次位居全市第一。二是进一步完善“产教相融、工学结合、理实一体”的人才培养模式，对接吉利集团宝鸡公司开设吉利“成碟计划”定向班；秋季学期，职教中心招生人数超过1000人，成绩喜人。三是12月份，顺利通过省级教育实验区验收评估，城关中学宋辉被评为陕西省学习之星；横渠镇张载大讲堂被授予省级终身学习品牌。

12. 党建工作规范化水平不断提升。一是认真组织开展党的十九大精神学习活动，抓好局党委理论中心组学习，举办集中轮训班3期，撰写十九大党课优秀讲稿35篇,实现系统党员全覆盖。组织系统党员教师参与“不忘初心，牢记使命”知识竞赛答题活动，参与党员教师840余名。举行庆七一“争做四有教师，成就幸福人生”师德主题演讲比赛，10名选手分获一、二、三等奖，实验小学、第三实小获优秀组织奖。暑期组织系统党员领导干部64人分两批赴梁家河开展“不忘初心，牢记使命”主题党性教育实践活动。全系统采取集中学习、研讨交流等形式，认真扎实开展全国教育大会精神学习。在全系统开展“爱岗敬业做奉献、立德树人建新功”活动。二是坚持问题导向，认真贯彻落实基层党组织“三会一课”“主题党日”制度，每月制定印发系统“三会一课”方案，积极开展“党员讲微型党课”活动及“习近平中国青年说诗文诵读、重温《共产党宣言》、我的岗位我负责”等主题党日活动，坚持做到月初有方案，月末有总结。三是按照“分类实施，量化考核”的原则，公示党员承诺牌，推进“三亮三比三评”等系列活动，将党员的教育管理、科研学习、教育扶贫融入到“承诺践诺”积分评议监管中，评议党员2000余人次。每季度召开基层组织建设讲评会，对系统各基层党支部进行讲评。四是以扎实开展“四规范三提升一创建”活动为契机，以“创先进基层党组织、创党建特色品牌”为目标，以党组织晋级考评和党员先锋指数考核为抓手，各党支部积极申报县级“七化同步”示范（达标）党组织，全面提升中小学校党建规范化工作。眉县中学、实验小学等4所学校申报市级中小学党组和标准化建设示范校。全年共开展党建工作专项检查26次，纪律作风检查18次，下发通报6期。组织全系统基层组织负责人考察学习党建工作1次。省级以上媒体发表党建信息15篇，市级26篇。实验小学党支部被省教育厅授予“全省基础教育优秀党组织”称号。8名党组织负责人赴北师大参加由市委组织部、市教育局组织的全市中小学校党建工作专题培训班。

13. 全民体育工作蓬勃发展。一是积极落实“1+7”方案，对全县87名农村体育设施管护员进行培训，助力全县脱贫攻坚,管护经验被宝鸡日报报道宣传。全年共培训县级社体指导员500余人，体彩销售额达到1600余万元。二是基础设施不断夯实。建成美阳街沿街镶嵌式健身步道，西苑小区、龙源湿地公园体育基础设施进一步完善，张载文化广场升级改造工程顺利完成。渭河百里画廊标准足球场投入使用。投资1.2亿的眉县文化体育运动中心正式开工建设。三是群众健身活动深入开展。指导开展“恒达杯”迎元旦越野赛、“旗帜西风”关天经济区万人长跑、农商银行迎新春马拉松、丝绸之路“晨亮杯”职工篮球联赛、第三届“庆五一”职工运动会及千人健步走、“江河星诚杯”中老年健身展示大会、眉县经开区“华镁杯”干部职工运动会等各类活动20余场。东关小学获市级足球联赛小学乙组冠军。市十二运中，我县选手武术套路比赛获奖牌5金3银3铜，武术比赛获7金9银16铜；青少年篮球获男子组第四名；青少年足球获男子甲组第五名；幼儿基本体操比赛获团体三等奖。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属31个下级单位：

序号    单位名称

1 眉县教育体育局（本级）

2 眉县体育运动管理中心

3 眉县中学

4 眉县槐芽中学

5 眉县城关中学

6 眉县职业教育中心

7 眉县实验小学

8 眉县教学研究室

9 眉县示范幼儿园

10 眉县横渠镇青化初级中学

11 宝鸡眉县横渠镇教育委员会

12 眉县横渠初级中学

13 宝鸡眉县槐芽镇教育委员会

14 眉县槐芽初级中学

15 宝鸡眉县汤峪镇教育委员会

16 眉县汤峪镇小法仪初级中学

17 眉县金渠镇中心小学

18 眉县金渠镇初级中学

19 宝鸡眉县营头镇教育委员会

20 眉县营头镇初级中学

21 宝鸡眉县齐镇教育委员会

22 眉县齐镇初级中学

23 宝鸡眉县首善镇教育委员会

24 眉县城关第二中学

25 眉县首善第五村初级中学

26 宝鸡眉县常兴镇教育委员会

27 眉县常兴镇初级中学

28 眉县常兴镇马家初级中学

29 眉县第二实验小学

30 眉县第三实验小学

31 眉县特殊教育学校

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4636人，其中行政编制12人、事业编制4624人；实有人员4412人，其中行政12人、事业 4400人。单位管理的离休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况比上年增加，增减变化的主要原因：一是2018年人员经费增加；二是2018年学生经费增加。

2、2018年度收入64049.81万元，其中：一般公共财政拨款收入63921.06万元，事业收入128.75万元。

3、2018年度支出64049.81万元，其中：一般公共服务支出0.71万元，教育支出60084.49万元，文化体育与传媒支151.05万元，社会保障和就业支出3786.37万元，节能环保支出10万元，农林水支出17.2万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，人员经费增加、公用经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出63921.06万元，其中：基本支出49252.82万元，项目支出14668.24万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出49252.82万元。

人员经费支出38665.42万元：

工资福利支出34865.1万，其中：基本工资19706.35万元、津贴补贴61.09万元，奖金0.71万元，绩效工资7695.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费3728.92万元，城镇职工基本医疗保险缴费138.2万元，公务员医疗补助缴费11.06元，住房公积金3468.21万元，医疗费54.79万元；

对个人和家庭的补助3800.32万，其中：离休费29.97万元、抚恤金27.21万元、救济费6.8万元、医疗费212.86万元、助学金2161.16万元、奖励金1025.4万元、其他对个人和家庭的补助支出336.92万元。

公用经费10587.4万元：

商品和服务支出10584.08万元，其中：办公费1791.12万元、印刷费424.91万元、咨询费0.81万元、手续费10.02万元、水费216.56万元、电费569.08万元、邮电费189.83万元、取暖费724.82万元、物业管理费53.96万元、差旅费231.18万元、维修费2959.61万元、租赁费104.82万元、会议费87.66万元、培训费521.61万元、专用材料费1457.26万元、专用燃料费132.47万元、劳务费549.57万元、委托业务费0.46万元、工会经费387.57万元、公务用车运行维护费12.64万元、其他交通费用56.8万元、其他商品和服务支出101.32万元；

资本性支出3.29万元，其中：办公设备购置3.29万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营财政拨款收入。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

因公出国（境）支出情况。

本部门无因公出国（境）团组情况。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出：公务用车运行维护费12.64万元，比上年增长8.7万元。比上年增加的原因为：公务用车因使用年限久，车辆维修维护费用增加。

公务接待费支出情况。

本部门无公务接待国内公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款培训费支出521.61万，用于教师公需科目培训、教师业务技能提升培训等。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款会议费支出87.66万元，用于组织参加市级青少年年度赛事、首届平阳湖龙舟赛、全县中学生运动会、青少年选才运动会、全县干部职工运动会、老年人健身运动会、教师参加学术研讨会、校本研修现场会等。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，持续发力，不断加大中小学、幼儿园基础设施建设，营头镇明德小学学生宿舍楼项目、横渠镇西寨小学操场项目、横渠镇曹梁小学操场项目、横渠镇武家堡小学操场项目、横渠镇土岭小学操场项目、营头镇中心小学操场项目、齐镇西凉阁小学操场项目、齐镇官亭小学操场项目等8个薄弱校改造项目和营头初中、东关小学等2个扩容改造项目及齐镇中心幼儿园新建项目建成投用，常兴镇纺织园区幼儿园新建项目已完工，槐芽中学扩容改造项目、职教中心现代农业产业示范基地项目、横渠镇古城小学扩建项目等3个项目进展顺利，全县中小学、幼儿园办学条件得到大幅改善。12所民办幼儿园通过宝鸡市普惠性幼儿园认定评审，我县普惠性幼儿园占比已达到86%。中职技能大赛共获国省市级奖项48个，国、省两级技能大赛成绩均位列全省前茅。在市十二运中，共获奖牌12金12银19铜。顺利通过“全国中小学校责任督学挂牌督导创新县”验收和社区教育省级教育实验区验收评估。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出45.99万元，比2017年有所增加，原因为机关公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的通用设备4台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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眉县教育体育局（汇总）2018年部门决算公开表.xls