眉县医疗保障局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的措施意见和计划规定。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行中省市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

（四）贯彻执行中省市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，并组织实施。

（五）贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻中省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.2019年新农合人均筹资标准770元，各级财政配套530元/人，个人缴纳240元/人,新参合200元/人。

2.以开展“打击欺诈骗保专项行动”为切入点，全面加大检查力度。年内，开展季度检查不少于4次，突击检查不少于6次，检查各协议机构全覆盖，检查村卫生室不少于120所。

3.根据基金保障程度，结合近两年工作运行实际，限定今年各机构月均住院人次数，建立网上预警制度。严格服务协议签订工作，以规定协议遏制住院人次上升势头和费用不合理增长，力争全年住院率控制在21%以内，确保今年基金安全。

4.加强医药费用监管控制，重点监控门诊和住院次均费用 、医疗总费用、收支结构、大型设备检查阳性率，以及检查检验、自费药品、医用耗材等占医疗收入比例等情况；确保全年医疗费用不超过上年度核定标准的5%。

5.合理设置控制标准，充分发挥新农合在分级诊疗制度中的“杠杆撬动”和“分流引导”作用。县级医疗机构转诊率控制在10%以下，镇卫生院控制在15%以下。

6.印制2019年健康扶贫报销政策宣传单及《贫困人口身份识别卡》，并确定政策讲师，通过下乡宣传、集中宣讲等形式，提高新农合健康扶贫政策知晓率。同时，单位全体干部职工要对健康扶贫政策“一口清”。

7.2019年建档立卡贫困人口参加新农合个人缴费部分由财政配套后，个人缴纳90元，对于贫困人口中参军、上学、服刑和参加企业职工医保等视同参合人员，积极与各镇街联系，收取相关作证资料存档，确保贫困人口应参尽参。

8.落实贫困人口住院新农合、大病保险、民政救助、补充医疗保障四重防线，强化政策倾斜，确保贫困人口住院实际报销比达到80%以上。

9.城镇职工基本医疗保险参保人数达到17200人；居民医疗保险参保人数达到12000人；生育保险参保人数达到12200人；城镇基本医疗保险覆盖率达到99%以上。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县医疗保障局为行政管理单位，经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

眉县医疗保障局编制6名，公务员编制6名。目前实有人员4人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

本部门于2019年机构改革后新成立单位，暂无固定资产。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款30万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计30万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县医疗保障工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为30万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）30万元；专项经费支出30万元。全部为一般公共预算拨款支出，2019年为机构改革后新成立单位。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入30万元，其中：一般公共预算拨款收入30万元。

2019年财政拨款支出30万元，其中：基本支出30万元，项目支出30万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入30万元，一般公共预算拨款支出30万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出30万元。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出30万元。

（2）项目支出30万元，其中：商品和服务支出30万元。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为0.83万元，公务用车运行维护费3.5万元。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出30万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。