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眉县滨河文化产业新区管理委员会 2018年部门决算公开说明

发布时间: 2019-08-28 11:10:21


一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：负责滨河新区整体规划设计、建设项目的可行性研究、项目申报、招商引资及管理运营等项工作。

机构设置：滨河新区管委会为正科级事业单位，内设编制15人，实际11人。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年滨河新区共完成固定资产投资13.4亿元，共实施市县重点项目14个，项目总投资37.33亿元，年度计划投资6.88亿元，已完成投资7.5亿元，完成了年度计划投资的109%。其中，尚德路南段工程已建成通车；平阳湖二期工程西段环湖路已经贯通，平阳阁亮化、银杏大道亮化已完成，公厕装修完成并已投入使用；平阳阁边坡绿化已完成，平阳阁西路、北路、消防通道已铺油，平阳湖西侧已建成30亩湖面。新区排水工程逸城路段已完成，中医院段施工已完成，医院以东管道铺设150米，眉坞大道管网铺设200米。滨河学府一期、锦华御景江山、逸城渭水乐园、合力滨河首府、江河凯旋城、凤凰熙岸、锦华国际幼儿园、锦华国际城商业体等项目都能按照年初计划圆满完成项目建设进度。华远玉湖、凤凰熙岸、江河星诚、巴蜀古镇等2018年签约项目已开工建设。滨河首府、锦华国际、蓝庭国际等项目二期盛大开盘。本年度，滨河新区共接待全市重点项目暨旅游产业推进会等省市县各类视察考察112场次，2000余人次。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

序号

单位名称

1

眉县滨河下文化产业新区管理委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员11人，事业11人。

部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入为390.97万元，上年度收入为3167.35万元，收入总体情况及比上年减少87%，减少变化的主要原因财政实行三保，压缩各类支出。

2.本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入总体情况及比上年减少87%，减少变化的主要原因财政实行三保，压缩各类支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

已公开

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

已公开

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6200元，为公务接待，比上年减少4.62%，减少的原因是接待人数减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待50批次，支出0.62万元，比上年减少4.62%，减少的原因是接待人数减少。

培训费支出情况,与上年比较。

无

会议费支出情况，与上年比较。

无

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费减少，减少的原因是从各方面节支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出

国有资产占用及购置情况说明

本部门2018年无国有资产占用及购置情况

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

……

九、2018年部门决算公开报表

2018决算公开表.xls


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