眉县民政局2019年部门预算说明

发布时间: 2019-06-13 17:13:43

一、部门主要职责

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查；负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）拟订社会救助工作规划，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责社会救助家庭经济状况核对工作，统筹全县社会救助体系建设。

（四）拟订全县城乡基层政权建设和社区治理规划、政策并组织实施，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.推进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接。

2. 加强基层社会救助能力建设，进一步规范城乡低保管理，全面落实农村特困人员救助供养政策，持续抓好临时救助工作。

3.加快养老服务基础设施建设,规范农村幸福院运行管理。

4.加强儿童关爱保护工作,提升残疾人和慈善事业发展水平。

5.深化基层治理能力建设,推进城乡社区治理创新。

6.提升社会组织工作水平。

7.做好撤县设市基础性工作。

8.提升殡葬管理服务质量。

9.优化婚姻登记管理服务。

10.提高生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务能力。

11.加强思想政治建设，持续转变工作作风，强化体制机制保障。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县民政局为行政管理单位，下属单位均为事业单位，经费管理方式全部为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	编制人数	在职人数
1	眉县民政局机关	9	14
2	眉县救助站	6	4
3	眉县中心敬老院	6	6
4	眉县社会福利中心	6	3
5	眉县殡葬管理所	4	3
6	眉县城乡低保障管理中心	5	7

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位机关共有固定资产226.75万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1217.62万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计1217.62万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县民政工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为1217.62万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）489.02万元，占支出总额的40%；专项经费支出728.6万元，占支出总额的60%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加73.43万元，主要原因是民政项目增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入1217.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1217.62万元，财政拨款收入较上年增加73.43万元。因主要是民政项目增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2019年财政拨款支出1217.62万元，其中：基本支出489.02万元，项目支出728.60万元。收支较去年增加73.43万元，主要是由于民政项目增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入1217.62万元，一般公共预算拨款支出1217.62万元。收入及支出均较去年增加73.43万元，主要是民政项目增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：一般公共服务支出9.00万元、社会保障和就业支出1189.32万元、住房保障支出19.30万元。较去年有所增加，主要是由于民政项目增加以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出489.02万元，其中：工资福利支出475.13万元，公用经费支出13.89万元。

（2）项目支出728.6万元。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为6.18万元，较上年下降0.32万元。其中公务接待费1.43万元，比上年下降0.07万元，公务用车运行维护费4.75万元，比上年下降0.25万元。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出13.89万元，比2018年预算有所增加，主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计728.60万元，其中：

1. 敬老院工作人员聘用和运转维护经费保障55.00万元，主要用于敬老院工作人员聘用和运转维护方面的支出；

2. 孤儿基本生活保障补助16.00万元，主要用于孤儿基本生活费发面的支出；

3. 农村幸福院运转补助138.00万元，主要用于农村幸福院运转及炊事员薪酬发面的支出；

4．严重精神障碍患者以奖代补补贴45.60万元，主要用于严重精神障碍患者以奖代补补贴发面的支出；

5. 农村社区工作经费5.00万元，主要用于农村社区运行方面的支出；

6. 社区服务群众专项经费（城市社区）32.00，主要用于社区运行方面的支出；

7. 城镇社区工作经费24.00万元，主要用于城镇社区办公经费方面的支出；

8. 县社会组织党工委党建工作经费4.00 万元，主要用于社会组织党工委办公方面的支出；

9. 撤县设市工作经费5.00万元，主要用于撤县设市前期宣传工作方面的支出；

10.第二次地名普查经费5.00万元，主要用于第二次地名普查收尾工作方面的支出；

11.婚姻登记免费工本费发放经费3.00万元，主要用于婚姻登记工本证的购买。

12.城乡居民经济状况核对平台工作经费5.00万元，主要用于城乡居民经济状况核对平台维护方面的支出；

13．社会救助工作经费15.00万元，主要用于全县社会救助工作开展方面的支出；

14．慈善工作经费2.00万元，主要用于县慈善协会工作开展方面的支出；

15.残疾儿童生活补贴7.00万元、残疾人生活补助144.00 万元、重度残疾人护理补贴223.00万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

眉县民政局2019年预算公开表.xls