眉县发展和改革局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大及其常委会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大项目、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；争取中央、省、市财政性项目建设资金，安排全县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作；按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目；指导协调监督全县招投标工作；组织开展全县重大项目稽察工作。

4、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织制定工业总体发展规划、行业规划；拟订电力等能源发展规划；研究高技术产业发展动向，推动高技术产业发展；研究提出服务业的重大政策，协调服务业发展。

5、推进可持续发展战略，研究拟定全县资源节约综合利用规划，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

6、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

7、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

8、负责全县重点项目的综合管理，组织编制全县重点建设项目中长期发展规划、年度重点建设项目计划、前期工作计划和市级重点项目计划；负责管理和协调全县重点项目前期工作；监测重点项目建设实施情况；负责重点项目信息汇总、发布和宣传报道；组织开展重点建设项目推进工作；规划谋划全县重点建设项目，完善全县重点项目信息库；开展重点项目建设管理方面的研究分析；提出推进全县重点项目体制机制改革建议。

9、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究贯彻财政政策，拟订并组织实施产业政策；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

10、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

11、围绕县域经济社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，提出具体对策措施，当好县委、县政府的参谋和助手。

12、组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，承担县政府交办的西部大开发及关中—天水经济区建设综合协调工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、编制2019年全县国民经济与社会发展综合计划及各项专项计划。

2、健全经济运行分析机制，做好2019年全县经济运行情况的监测、预测和综合分析，按季度编发全县经济运行情况分析报告。

3、落实项目建设领导包抓、联席会议、跟踪服务、督办协调等措施，不断提高重点项目建设质量和管理水平。

4、组织相关股室争取中、省资金1.2亿元以上。

5、加大项目谋划储备力度。围绕全县优势产业和国家投资方向及加快建设关中—天水经济区副中心城市目标，谋划了一批“十四五”期间支撑全县经济社会跨越式发展的重大项目。

6、承担市委、市政府下达我县生产总值、固定资产投资、县域经济平均规模、城镇居民人均可支配收入、万元生产总值能耗降低、服务业、万元生产总值二氧化碳降低7项目标任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县发展和改革局为行政管理单位，经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

眉县发展和改革局编制26名，公务员编制10名。事业编制16人，目前实有人员26人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产53.21万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款343.12万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计73万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县脱贫攻坚工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为343.12万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）343.12万元，占支出总额的100%；专项经费支出0万元，占支出总额的0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加76.79万元，主要原因是原粮食局、物价局合并到发改局，人员增加造成经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入343.12万元，其中：一般公共预算拨款收入343.12万元，财政拨款收入较上年增加76.79万元。主要原因是原粮食局、物价局合并到发改局，人员增加造成经费增长。

2019年财政拨款支出343.12万元，其中：基本支出270.12万元，项目支出73万元。收支较去年增加76.79万元，主要原因是原粮食局、物价局合并到发改局，人员增加造成经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入343.12万元，一般公共预算拨款支出343.12万元。收入及支出均较去年增加76.79万元，主要原因是原粮食局、物价局合并到发改局，人员增加造成经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出40.07万元、住房保障支出10.77万元。较去年有所增加，主要原因是原粮食局、物价局合并到发改局，人员增加造成经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出270.12万元，其中：工资福利支出248.38万元，公用经费支出21.74万元。

（2）项目支出73万元，其中：商品和服务支出73万元。较去年增加60万元，主要人员增加和项目增加所致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为2.85万元，较上年下降0.15万元。其中公务接待费0.95万元，比上年下降0.05万元，本单位本年度没有安排公务用车运行费及公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出73万元，比2018年预算有所增加，主要原因是原粮食局、物价局合并到发改局，人员增加和项目增加造成经费增长。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计0元，其中：

九、 其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

眉县发改局2019年公开表.xls