眉县财政局2019年预算公开说明

发布时间: 2019-06-13 10:13:25

眉县财政局2019年预算公开说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；制定本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的制度和办法。

(二)根据本县国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

(三)承担县本级各项财政收支管理的任务；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门(单位)年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；负责罚没财物的拍卖处理工作。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定权限，深入实际进行调研，审查并上报我县地方收入减、免、缓事项。

(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及全县统一规定的开支标准和支出政策，按规定管理全县行政事业单位国有资产；负责全县行政机关土地、房产设施、办公设备、车辆的清查登记、调拨处置等事项的监督管理。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理县属企业资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度、政府与企业的分配制度和办法。

(九) 负责全县的行政经费管理、基本建设预算的审批；负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制本县社会保险预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十二)负责管理全县会计工作，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施；监督和规范会计行为；组织开展会计人员教育培训工作；管理会计专业技术职称考试工作；落实市财政学会、会计学会、珠算协会安排的各项工作。

(十三)负责全县财政监督检查和专项检查的组织工作，拟订财政监督的规章制度；监督财税方针政策、法律法规的执行；检查财政收支中的重大问题；对违反财经纪律的事项进行检查和处理；提出加强财务管理的政策建议。

(十四)负责农业综合开发项目的争取和资金监管工作。

(十五)负责财政信息化及金财工程建设工作

(十六)承办县政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务及目标

2019年计划实现地方财政收入3.86亿元，同比增长7%；计划安排地方财政支出预算9.96亿元；计划下达争取国家投资任务20亿元以上；力争县内外金融机构新增贷款10亿元以上。

1.聚力组织财政收入。

2.聚力保障民生投入。

3.聚力推进经济发展。

4.聚力财政体制改革。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数
1	眉县财政局	行政	全额	84

四、部门人员情况说明

眉县财政局总编制 88名，实有84人 ，在职84人。行政77 人，事业7人。

     

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产651425元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1094.99万元,不涉及基金预算。

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计132万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障县财政日常工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年预算总收入为1094.99万元，全部为财政拨款资金。2018年预算总支出为1094.99万元，其中：基本支出962.99万元占87.94%，项目支出132万元占12.06%。

收支较去年增加5.57万元，主要是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入1094.992万元，其中：一般公共预算拨款收入1094.99万元，财政拨款收入较上年增加5.57万元。主要是正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2019年本部门支出预算为1094.99万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）962.99万元，占支出总额的87.94%；专项经费支出132万元，占支出总额的12.06%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加5.57万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入1094.99万元，一般公共预算拨款支出1094.99万元。收入及支出均较去年增加5.57万元，主要是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：一般公共服务支出898.32万元、社会保障和就业支出159.69万元、住房保障支出36.98万元。较去年增加5.57万元，主要是由于正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

一般公共预算拨款支出1094.99万元，其中：工资福利支出922.08万元，商品和服务支出169.43万元，对个人和家庭补助支出3.48万元、人员、公用经费支出较上年增加，原因为人员调资导致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为3.65万元，较上年下降0.15万元。其中公务接待费0.8万元，与上年持平；公务用车运行费2.85万元，比上年下降0.15万元；公务用车购置费0万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出33.18万元，比2018年预算减少4.4万元，主要原因是压缩节约一般性开支所致。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2019年部门预算附表

（上传附件）17-财政局2019年公开表（新）.xls