眉县城市管理行政执法局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）城市管理执法局

1.负责城区市容市貌管理：①市容综合整治，清理取缔出店占道经营、明锅亮灶、马路工厂等，清理农作物晾晒；②查处未加覆盖、带泥入城及拉运沙石遗漏抛撒的车辆；③洗车点、临时摊点的管理；④清理野广告；⑤非机动车辆停放管理；⑥负责蔬菜批发市场和饮食瓜果市场的日常管理和规范管理；⑦夜市摊点管理。

2.负责城区环境卫生管理：①负责城区环境卫生的监督管理，安排做好清扫保洁工作，做到路面、人行道、绿篱、树池内卫生干净整洁。各种迎检必经路线沿途干净卫生; ②负责城区垃圾清运管理工作，垃圾清运及时到位，做到日产日清日运，主要街路无明暴垃圾，垃圾筒无冒顶，果皮箱无堆积外溢现象; ③负责城区公厕管理，严格按《城区市容环境卫生管理办法》的要求专人管理，达到“五净、四无”的卫生标准; ④严格按照《宝鸡市生活垃圾填埋场运行管理规范》要求，进行规范化管理，确保正常营运；⑤坚持经常性清洗、更换、维修垃圾筒、果皮箱，确保环卫设施干净整洁，完好无损，正常使用; ⑥加强垃圾压缩车、吸尘车、收集车、洒水车等环卫设备的定期维护、保养工作，确保环卫设备运转正常。

3.负责城区园林绿化管理：①园林绿化工程的施工建设；②城区行道树的涂白；③游园广场绿篱、花木的修剪、防虫打药、浇水灌溉和日常养护以及游园广场地砖更换、环卫设施、健身器材的维护；④负责县、市级园林式单位和居住小区的审批和上报工作；⑤负责查处破坏城区绿化树木、苗木的人和事；⑥负责县城重点路段绿化改造提升，提升县城品质。

4.负责城区户外广告设置管理：①负责城区门头牌匾的整治提升和收费工作，对未经许可设置的不规范门头牌匾，影响县城建设及市容市貌的大型户外广告宣传牌依法限期拆除；②负责城区车载、散发宣传单、张贴印刷品、促销、庆典、演出等活动的审查和收费工作。

（二）环境卫生管理站：

1.负责城区环境卫生的日常管理工作；

2.负责城区主次道路环卫清扫、保洁及垃圾的清运工作；

3.负责环境卫生费征收、管理和使用；

4.负责城区公厕、垃圾台、垃圾收集屋、环卫工人休息室、垃圾中转站等环卫设施的建设、管理维护工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1.巩固提升创卫、创园成果，县城管理逐步实现精细化、常态化、智慧化。在环卫管理上，狠抓城区清扫保洁和垃圾定时定点收集清运工作，提高机械化作业水平。对重要路段、县城东西大门，加大洗扫频次，坚持一日四洒（高温天气和重污染天气一日八洒），对污染尘土大的路面，冲洗湿法作业，降低扬尘，净化空气。在市容管理上，持之以恒坚持扎岗值勤、早晚巡城、节假日轮流值班、错时管理等制度，加大严管重罚力度，整治“六乱”行为，努力做到市容市貌井然有序。

2.建管并重，专业管理，县城园林绿化更有特色。注重提升县城绿化管护专业化水平，特别是在绿篱修剪、行道树整形修剪、打药防虫方面更加专业化；在浇水灌溉、清理杂草、捡拾垃圾、清洗树池、清理死树枯枝、乱拴乱挂方面更加常态化。

3.确保县城机械化清扫率大幅提升，下功夫治理道路扬尘污染，配合打好“铁腕治霾·保卫蓝天”攻坚战。

4.加强一线力量，增加城市管理执法协管员20名，环卫工人100名，做到“应管尽管，全部纳管”。

5.购置一批市容环卫绿化设施设备，提升县城硬件建设水平。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括局本级（机关）和所属事业单位预算。

眉县城市管理执法局，局本级，事业单位，县财政全额拨款。

眉县环境卫生管理站，事业单位，县财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

眉县城市管理执法局事业编制14名，在职人员14人。

眉县环境卫生管理站事业编制9名，在职人员16人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，我部门固定资产期末原值119.8万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1405.31万元,不涉及基金预算。

1.部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计1180万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2.项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障市容环卫绿化管理日常工作的顺利开展进行。

七、2019年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门支出预算为1405.31万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）225.31万元，占支出总额的16%；专项经费支出1180万元，占支出总额的84%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少175.82万元，主要原因是协管、环卫工人、垃圾处理公厕开放运营经费及环卫工人免费早餐经费减少，园林绿化、游园管护及县城公厕管护经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入1405.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1311.31万元，非税收入计划94万元，财政拨款收入较上年减少175.82万元。主要原因是协管、环卫工人、垃圾处理公厕开放运营经费及环卫工人免费早餐经费减少，园林绿化、游园管护及县城公厕管护经费减少。

2019年财政拨款支出1405.31万元，其中：基本支出225.31万元，项目支出1180万元。收支较去年减少175.82万元，主要原因是协管、环卫工人、垃圾处理公厕开放运营经费及环卫工人免费早餐经费减少，园林绿化、游园管护及县城公厕管护经费减少所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款收入1405.31万元，一般公共预算拨款支出1405.31万元。收入及支出均较去年减少175.82万元，主要原因是协管、环卫工人、垃圾处理公厕开放运营经费及环卫工人免费早餐经费减少，园林绿化、游园管护及县城公厕管护经费减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出功能分类，部门一般公共预算拨款支出情况为：社会保障和就业支出41.93万元、住房保障支出9.67万元、城乡社区支出1353.71万元。较去年有所减少，主要原因是协管、环卫工人、垃圾处理公厕开放运营经费及环卫工人免费早餐经费减少，园林绿化、游园管护及县城公厕管护经费减少。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按功能科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按功能科目分）》。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，按照部门支出经济分类的类级科目区分，本部门一般公共预算拨款支出情况为：

（1）基本支出1405.31万元，其中：工资福利支出225.31万元。

（2）项目支出1180万元，其中：商品和服务支出1180万元。较去年减少232万元，主要项目经费减少所致。

本部门2019年一般公共预算支出按按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表（按经济科目分）》和《一般公共预算基本支出表（按经济科目分）》。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为4.75万元，较上年下降0.25万元。其中公务车辆维护费4.75万元，公务接待费0元，本单位本年度没有安排公务用车运行费及公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（七）机关运行经费

2019年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出204.61万元，比2018年预算有所增加，主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计1180万元，其中：

1.协管、环卫工人、垃圾处理公厕开放运营经费816万元，主要用于协管、环卫工人、垃圾处理公厕管理人员工资方面的支出。

2.园林绿化、游园管护及县城公厕管护等经费88万元，主要用于园林绿化、修剪整形、防虫打药、浇水灌溉、清理杂草、干枯死株苗木补植、游园广场地面砖、健身器材、水景墙等设施维修管护及街道时令盆花摆放、绿化带护栏维修等。

3.环卫工人免费早餐经费42万元。

4.春节环卫工人慰问金经费10万元。

5.铁腕治霾清扫保洁设备购置款130万元。

6.非税罚没收入返还经费94万元，主要用于部门正常运转经费。

九、其他需要说明：

因我县机构改革工作正在开展中，涉及本单位职能变动及人员变动方面的工作尚未结束。本单位财政供养人员数据为年初预算数，年中公用经费的执行数与年初预算数存在差异，以执行数为准。

十、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年部门预算附表

眉县城市管理行政执法局2019年预算公开表.xls