眉县卫生健康局2020年部门综合预算

第一部分 　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：1．贯彻卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全县卫生健康事业发展和国民健康规划；2．深入推进医药卫生体制改革，推进紧密型县域医共体建设；3．制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施，完善重大疫情防控体制机制，加强卫生应急能力建设，狠抓重大疾病防控，做实基本公共卫生服务；4．协调落实　应对人口老龄化政策措施，负责全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，提升老年人健康服务水平；5．组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；6．负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施；7．负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，加强医疗质量和安全管理，持续改进医疗服务；8．落实计划生育政策；9．拟定并组织实施全县基 　层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；10．组织拟定全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；11．负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；12．承担全县保健工作的宏观指导；13．负责本行业领域的安全生产监督管理工作；14．指导县计划生育协会业务工作；15．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020　年度部门工作任务

1．聚焦疾病防控，筑牢公共卫生安全屏障，持续抓好疫情防控，加强卫生应急能力建设，狠抓重大疾病防控，做实基本公共卫生服务；2．聚焦健康扶贫，增进贫困人口健康福祉，持续加强服务阵地建设，巩固分类救治成效，狠抓问题整改；3．聚焦项目带动，增强卫生健康事业发展后劲，科学编制“十四五”规划，积极谋划项目争取资金，加大在建项目推进力度；4．聚焦健康眉县，维护人民群众健康，　抓健康眉县行动，抓健康细胞建设，抓爱国卫生运动，抓健康知识宣传；5．聚焦深化医改，推动改革任务落实，建立现代医院管理制度，推进紧密型县域医共体建设，做好总药师制度试点，做实家庭医生签约服务；6．聚焦质量安全，规范行业行为，加强综合监督执法，加强医疗质量和安全管理，持续改进医疗服务；7．聚焦重点人群，优化全生命周期健康服务，提升老年人健康服务水平，提升妇女儿童健康水平，做好婴幼儿照护服，促进人口均衡发展；8．聚焦传承创新，推进中医药事业发展，加强中医重点专科建设和人才培养，提升中医药服务能力；9．聚焦引进培养，加强人才队伍建设，强化高层次人才引进和交流，加强专业人才培养，深化人事薪酬制度改革，加强医学重点专科建设；10．聚焦全局发展，推进各项卫生健康工作，加强政治建设，打造智慧医疗，加强宣传引导，抓好安全生产、平安建设，统筹做好其他工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制655人，其中行政编制14人、事业编制641人；实有人员1890人，其中行政14人、事业1876人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6089.10万元，其中一般公共预算拨款收入6086.10万元，非税收入计划3.00　万元；2020年本部门预算支出6089.10万元（一般公共预算拨款支出6086.10万元，非税收入返还支出3.00万元），其中基本支出（包括人员经费和公用经费）4951.10万元，占支出总额的81.31％；专项支出1138万元，占支出总额的18.69％；收支总额较上年减少了191.64万元，其中基本支出比上年减少103.34万元，专项支出比上年减少88.30万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入6089.10万元，其中一般公共预算拨款收入6086.10万元，非税收入计划3.00万元；收入总额较上年减少了191.64万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）比上年减少103.34万元，专项支出比上年减少88.30万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2020年一般公共预算拨款收入6089.10万元，一般公共预算拨款支出6089.10万元，收支较上年减少　191.64万元，主要原因是基本支出（人员经费）减少了103.34万元（眉县合作医疗办公室并入医保局、卫职校职工退休、系统内人员调动、退休等原因），专项经费减少了88.3万元（卫生人才培养专项经费减少了71.3万元，卫生监督机构办公费减少了17万元）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出6089.10万元，其中：

（1）行政运行（2010101）11.85万元，较上年增加0.69万元，主要是老龄工作委员会并入卫健局、眉县合作医疗办公室并入医保局、卫职校职工退休、系统内人员调动、退休等原因。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）568.19万元，较上年减少143.21万元，原因是老龄工作委员会并入卫健局、眉县合作医疗办公室并入医保局、卫职校职工退休、系统内人员调动及部分在岗职工到龄退休。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）278.71万元，较上年减少5.85万元，原因是系统内退休职工比上年减少。

（4）行政运行（2100101）236.52万元，较上年增加38.56万元，原因是机构改革原老龄工作委员会并入卫健局，机关人员经费增加。

（5）综合医院（2100201）811.91万元，较上年增加227.95万元，原因是2019年新招录一批专业技术人员，经费增加。

（6）中医（民族）医院（2100202）468.52万元，较上年增加4.58万元，原因是2019年新招录一批专业技术人员，经费增加。

（7）妇幼保健机构院（2100403）16.00万元，与上年持平。

（8）乡镇卫生院（2100302）1909.09万元，较上年增加59.72万元，原因是2019年度新招录一批专业技术人员，导致人员经费增加。

（9）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）108.00万元，较上年减少0.84万元，原因是原眉县中等卫生职业学校在职人员全部退休，无在岗人员，经费减少。

（10）疾病预防控制机构（2100401）188.29万元，较上年增加18.48万元，原因是人员经费增加。

（11）卫生监督机构（2100402）102.44万元，较上年减少18.42万元，原因是非税收入返还减少。

（12）妇幼保健机构（2100403）307.71万元，较上年减少11.41万元，原因是单位退休职工增加。

（13）基本公共卫生服务（2100408）110.00万元，较上年减少2万元，原因是财政预算减少。

（14）计划生育机构（2100716）34.56万元，较上年减少46.16万元，原因是流动人口计划生育管理站预算经费减少。

（15）其他计划生育事务支出（2100799）585.00万元，较上年增加230万元，原因是2019年初计生专项经费预算不足，经核实后财政追加。

（16）疾病应急救助（2101302）100.00万元，较上年增加100万元，原因是应对新冠肺炎疫情工作，公立医院购置应急车辆4辆增加了资本性支。

（17）老龄卫生健康事务（2101601）8.00万元，较上年增加3万元，原因是增加了老年学会经费。

（18）其他卫生健康支出（2109901）7.00万元，与上年持平。

（19）住房公积金（2210201）234.33万元，较上年减少0.55万元，原因是系统退休职工增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020　年本部门当年一般公共预算支出6089.10万元，其中：

工资福利支出（301）4909.06万元，较上年减少121.76万元，主要原因是2019年机构整合（老龄工作委员会并入卫健局、眉县合作医疗办公室并入医保局）、系统内职工调动、退休职工增加，人员经费减少。

商品和服务支出（302）1052.28万元，较上年减少162.18万元，主要原因是系统专项经费减少。对个人和家庭的补助（303）24.76万元，较上年减少7.7万元，原因是系统退休职工增加。资本性支出（310）100.00　万元，较上年增加100万元，原因是原因是应对新冠肺炎疫情工作，公立医院购置应急车辆4辆增加了资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020　年本部门当年一般公共预算支出6089.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.23万元，较上年增加60.69万元，原因是老龄工作委员会人员并入卫健局。机关商品和服务支出（502）1055.28万元，较上年减少162.18万元，原因是系统专项经费减少。机关资本性支出（一）（503）100.00万元，较上年增加100万元，原因是应对新冠肺炎疫情工作，公立医院购置应急车辆　4　辆增加了资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）4617.60万元，较上年减少179.68万元，主要原因是机构整合（老龄工作委员会并入卫健局、眉县合作医疗办公室并入医保局）、系统内职工调动、退休职工增加，人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）24.76万元，较上年减少7.7万元，原因是机构合并、系统退休职工增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2020年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2020年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，比上年增加0.55万元，主要原因是公务接待费增加0.55万元，2020年本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年相同。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年相同。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆36辆，单价20万元以上的设备102台（套）。

2020年当年部门预算安排购置车辆4辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年有政府采购预算，并已公开。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6089.10万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排247.52万元，与上年相比增加了49.56万元，主要原因是机构合并人员增加及正常调资升薪。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2．政府支出功能分类：主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

3．政府支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等．

4．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

第四部分 　公开报表