眉县卫生健康局2020年部门综合预算

眉县卫生健康局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：1.贯彻卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全县卫生健康事业发展和国民健康规划；2.深入推进医药卫生体制改革,推进紧密型县域医共体建设；3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施，完善重大疫情防控体制机制，加强卫生应急能力建设，狠抓重大疾病防控，做实基本公共卫生服务；4.协调落实 应对人口老龄化政策措施，负责全县老年健康服务体系建设和医养结合工作,提升老年人健康服务水平；5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；6.负责监督并落实职责范围内的职业卫生、  放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施；7.负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系,加强医疗质量和安全管理，持续改进医疗服务；8.落实计划生育政策；9.拟定并组织实施全县基  层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；10.组织拟定全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；11.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；12.承担全县保健工作的宏观指导；13.负责本行业领域的安全生产监督管理工作；14.指导县计划生育协会业务工作；15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020 年度部门工作任务

1.聚焦疾病防控，筑牢公共卫生安全屏障,持续抓好疫情防控,加强卫生应急能力建设,狠抓重大疾病防控,做实基本公共卫生服务; 2.聚焦健康扶贫，增进贫困人口健康福祉,持续加强服务阵地建设,巩固分类救治成效,狠抓问题整改; 3.聚焦项目带动，增强卫生健康事业发展后劲,科学编制“十四五规划”,积极谋划项目争取资金,加大在建项目推进力度; 4.聚焦健康眉县，维护人民群众健康, 抓健康眉县行动,抓健康细胞建设,抓爱国卫生运动,抓健康知识宣传; 5.聚焦深化医改，推动改革任务落实,建立现代医院管理制度,推进紧密型县域医共体建设,做好总药师制度试点,做实家庭医生签约服务; 6.聚焦质量安全，规范行业行为，加强综合监督执法，加强医疗质量和安全管理，持续改进医疗服务；7.聚焦重点人群，优化全生命周期健康服务，提升老年人健康服务水平，提升妇女儿童健康水平，做好婴幼儿照护服，促进人口均衡发展；8.聚焦传承创新，推进中医药事业发展，加强中医重点专科建设和人才培养，提升中医药服务能力；9.聚焦引进培养，加强人才队伍建设，强化高层次人才引进和交流，加强专业人才培养，深化人事薪酬制度改革，加强医学重点专科建设；10.聚焦全局发展，推进各项卫生健康工作，加强政治建设，打造智慧医疗，加强宣传引导，抓好安全生产、平安建设，统筹做好其他工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制655人，其中行政编制14人、事业编制641人；实有人员1890人，其中行政14人、事业1876人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6089.10万元，其中一般公共预算拨款收入 6086.10万元，非税收入计划 3.00 万元；2020年本部门预算支出 6089.10万元（一般公共预算拨款支出 6086.10万元，非税收入返还支出 3.00万元），其中基本支出（包括人员经费和公用经费） 4951.10万元，占支出总额的 81.31%；专项支出 1138万元，占支出总额的 18.69%；收支总额较上年减少了 191.64万元，其中基本支出比上年减少 103.34万元，专项支出比上年减少 88.30万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入 6089.10万元，其中一般公共预算拨款收入 6086.10万元，非税收入计划 3.00万元；收入总额较上年减少了 191.64万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）比上年减少 103.34万元，专项支出比上年减少 88.30万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款收入 6089.10万元，一般公共预算拨款支出 6089.10万元，收支较上年减少 191.64万元，主要原因是基本支出（人员经费）减少了 103.34万元（ 眉县合作医疗办公室并入医保局、卫职校职工退休、系统内人员调动、退休等原因），专项经费减少了 88.3万元（卫生人才培养专项经费减少了71.3万元，卫生监督机构办公费减少了17万元）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 6089.10万元，其中：

（1）行政运行（2010101）11.85万元，较上年增加 0.69万元，主要是老龄工作委员会并入卫健局、眉县合作医疗办公室并入医保局、卫职校职工退休、系统内人员调动、退休等原因。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）568.19 万元，较上年减少 143.21万元，原因是老龄工作委员会并入卫健局、眉县合作医疗办公室并入医保局、卫职校职工退休、系统内人员调动及部分在岗职工到龄退休。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）278.71万元，较上年减少 5.85万元，原因是系统内退休职工比上年减少。

（4）行政运行（2100101）236.52万元，较上年增加 38.56 万元，原因是机构改革原老龄工作委员会并入卫健局，机关人员经费增加。

（5）综合医院（2100201）811.91万元，较上年增加227.95 万元，原因是2019年新招录一批专业技术人员，经费增加。

（6）中医（民族）医院（2100202）468.52万元，较上年增加4.58万元，原因是2019年新招录一批专业技术人员，经费增加。

（7）妇幼保健机构院（2100403）16.00万元，与上年持平。

（8）乡镇卫生院（2100302）1909.09万元，较上年增加 59.72万元，原因是2019年度新招录一批专业技术人员，导致人员经费增加。

（9）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）108.00 万元，较上年减少 0.84万元，原因是原眉县中等卫生职业学校在职人员全部退休，无在岗人员，经费减少。

（10）疾病预防控制机构（2100401）188.29万元，较上年增加18.48万元，原因是人员经费增加。

（11）卫生监督机构（2100402）102.44万元，较上年减少 18.42万元，原因是非税收入返还减少。

（12）妇幼保健机构（2100403）307.71万元，较上年减少 11.41 万元，原因是单位退休职工增加。

（13）基本公共卫生服务（2100408）110.00万元，较上年减少2万元，原因是财政预算减少。

（14）计划生育机构（2100716）34.56万元，较上年减少 46.16 万元，原因是流动人口计划生育管理站预算经费减少。

（15）其他计划生育事务支出（2100799）585.00万元，较上年增加 230 万元，原因是 2019 年初计生专项经费预算不足，经核实后财政追加。

（16）疾病应急救助（2101302）100.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是应对新冠肺炎疫情工作，公立医院购置应急车辆 4 辆增加了资本性支。

（17）老龄卫生健康事务（2101601）8.00 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加了老年学会经费。

（18）其他卫生健康支出（2109901）7.00 万元，与上年持平。

（19）住房公积金（2210201）234.33万元，较上年减少 0.55 万元，原因是系统退休职工增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出6089.10万元，其中：

工资福利支出（301）4909.06万元，较上年减少121.76 万元，主要原因是2019年机构整合（老龄工作委员会并入卫健局、眉县合作医疗办公室并入医保局）、系统内职工调动、退休职工增加，人员经费减少。

商品和服务支出（302）1052.28万元，较上年减少162.18万元，主要原因是系统专项经费减少。对个人和家庭的补助（303）24.76万元，较上年减少7.7万元，原因是系统退休职工增加。资本性支出（310）100.00 万元，较上年增加100 万元，原因是原因是应对新冠肺炎疫情工作，公立医院购置应急车辆4辆增加了资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 6089.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.23 万元，较上年增加 60.69 万元，原因是老龄工作委员会人员并入卫健局。机关商品和服务支出（502）1055.28 万元，较上年减少 162.18 万元，原因是系统专项经费减少。机关资本性支出（一）（503）100.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是应对新冠肺炎疫情工作，公立医院购置应急车辆 4 辆增加了资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）4617.60 万元，较上年减少 179.68 万元，主要原因是机构整合（老龄工作委员会并入卫健局、眉县合作医疗办公室并入医保局）、系统内职工调动、退休职工增加，人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）24.76 万元，较上年减少 7.7 万元，原因是机构合并、系统退休职工增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2020年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2020年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，比上年增加 0.55 万元，主要原因是公务接待费增加 0.55 万元,2020 年本部门无因公出国（境）经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年相同。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年相同。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆36辆，单价 20万元以上的设备102台（套）。

2020年当年部门预算安排购置车辆4辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年有政府采购预算，并已公开。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6089.10万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排247.52万元，与上年相比增加了49.56万元，主要原因是机构合并人员增加及正常调资升薪。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

3.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等.

4.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开表（2）.docx