关于眉县2025年财政决算（草案）及2026年上半年预算执行情况的报告

主任，各位副主任、委员：

受县政府委托，我就全县2025年财政决算情况及2026年1－6月份财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2025年财政决算编制情况

2025年经县十八届人大常委会第33次会议批准，我县地方财政收入预算调整为50010万元，支出调整为300105万元；本级政府性基金收入预算调整为9127万元，支出调整为9822万元；社会保险基金收入预算调整为57952万元，支出调整为50276万元；国有资本经营收入预算调整为53万元，支出预算调整为12万元。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）2025年一般公共预算完成情况

1．财政收入完成情况

经决算，2025年全县地方财政收入完成50084万元，为调整预算的100.15％，超收74万元。

主要税种完成情况：增值税完成11151万元，增长11.9％；企业所得税完成2475万元，增长52.7％；城市维护建设税完成1713万元，增长13.3％；房产税完成1866万元，增长11.7％；印花税完成1074万元，增长2.7％；城镇土地使用税完成1829万元，下降2.4％；土地增值税完成433万元，下降58.8％；车船税完成998万元，增长0.9％；耕地占用税完成502万元，下降25.6％；契税完成1927万元，下降53.8％；专项收入完成2319万元，下降47.8％；行政事业性收费收入完成987万元，增长34.8％；罚没收入完成2425万元，下降5.3％；国有资源（资产）有偿使用收入完成17484万元，增长23.4％；政府住房基金收入完成1526万元，增长61％。

2．财政支出完成情况

全县地方财政支出完成300220万元，为调整预算的100.04％。

主要支出项目完成情况：一般公共服务支出25969万元（含专项补助，下同），增长18.6％；公共安全支出8254万元，增长6.8％；教育支出63499万元，与上年持平；科学技术支出2834万元，增长0.2％；文化旅游体育与传媒支出10126万元，增长47.2％；社会保障和就业支出57768万元，增长7.6％；卫生健康支出19188万元，增长11％；节能环保支出6861万元，增长34.6％；农林水支出45166万元，增长11.9％；交通运输支出21812万元，增长268.6％；住房保障支出7650万元，增长19.9％；灾害防治及应急管理支出2188万元，下降25％；债务付息及债务发行费支出2707万元，增长6.2％。

经决算，2025年全县财政总收入340001万元，其中：一般公共预算收入50084万元，上级补助收入246839万元，一般债券及再融资债券收入28900万元，上年结余收入2355万元，调入资金3873万元，动用预算稳定调节基金7950万元。全县财政总支出340001万元，其中：一般公共预算支出300220万元，上解支出5955万元，债务还本支出14002万元，调出资金3289万元，安排预算稳定调节基金74万元，结转下年支出16461万元。收支相抵结余为零，当年收支平衡。

（二）2025年政府性基金预算执行情况

2025年我县政府性基金收入完成9145万元，为调整预算的100.2％，其中：国有土地使用权出让收入1922万元，城市基础设施配套费收入262万元，污水处理费收入493万元，专项债务对应项目专项收入6468万元。

政府性基金支出完成50874万元，为调整预算的100.6％，其中：文化旅游体育与传媒支出50万元，节能环保支出183万元，城乡社区支出13334万元，农林水支出62万元，资源勘探工业信息支出89万元，其他支出28072万元（含专项债支出21764万元），债务付息支出8979万元，债务发行费用支出105万元。

经决算，政府性基金总收入140922万元，其中：本级政府性基金收入完成9145万元，上级补助收入4388万元，债务转贷收入100745万元，从一般公共预算调入资金3289万元，上年结余收入23355万元。政府性基金总支出140922万元，其中：政府性基金支出50874万元，债务还本支出58959万元，调出资金3772万元，结转下年支出27317万元。收支相抵结余为零，当年收支平衡。

（三）2025年社会保险基金预算执行情况

2025年我县社会保险基金收入完成61640万元，社会保险基金支出完成49975万元。社会保险基金当年结余11665万元，年终滚存结余99062万元。

（四）2025年国有资本经营预算执行情况

2025年我县国有资本经营预算收入完成53万元，其中：上级补助收入12万元，上年结余收入41万元。国有资本经营预算支出完成12万元，年终结余41万元。

（五）地方政府债务情况

2025年，市级批准下达我县的政府债务限额为499300万元，其中：一般债务限额109400万元，专项债务限额389900万元。截至2025年底，我县政府债务余额为492088万元，其中：一般债务104643万元，专项债务387445万元。

（六）2025年财政主要工作

1．聚焦收入征管，财力保障稳中有进

2025年财税部门围绕稳增长、强保障目标，多措并举组织财政收入，拓宽增收渠道。强化税费收入综合治理机制，常态化跟踪重点税源，严格源头管控，对支付业务逐笔核查，全年实现税收收入2.46亿元。规范非税收入管理，加强砂石资源、国有资产处置、景区门票、停车费等关键项目征收，全年实现非税收入2.54亿元，有效弥补收入缺口。加大向上争取力度，全年争取国家投资28.26亿元，涉及项目430个，争取资金总量稳居全市第一方阵。紧抓债券发行政策窗口，全年争取各类政府债券资金12.11亿元，涵盖一般债券、专项债券、隐性债务置换债和清偿企业账款债等，有力支撑基础设施、民生保障等重点领域。

2．聚焦民生投入，群众福祉持续改善

2025年财政支出规模持续扩大，全年一般公共预算支出30.02亿元，同比增长10.2％，全力保障民生支出和重点领域发展。坚决筑牢“三保”底线，严格落实“三保”优先支出原则，足额保障基层运转，全年“三保”支出13.3亿元。全面保障民生投入，落实教育、社会保障、医疗卫生、农林水利等重点民生保障政策，累计投入民生资金26.16亿元，占一般公共预算支出87.1％，有力推动义务教育优质均衡发展、扎实增进民生普惠实效、全面助力和美乡村建设。精准保障重点项目建设，聚焦城区管网改造、乡村振兴、交通路网、流域治理、生态环保等关键领域，精准投放财政资金，推动重点项目落地见效，为县域经济社会高质量发展注入财政动能。

3．聚焦风险防范，财政运行平稳可控

一年来，我们全方位筑牢风险“防火墙”，切实维护财政平稳运行。规范化解法定债务，严格落实还本付息主体责任，全年偿还政府债务利息1.17亿元、本金0.28亿元，积极争取再融资债券，完成到期债务展期，有效缓解偿债压力。全力攻坚隐性债务化解，通过债务置换、新增补充政府性基金财力专项债等措施筹集资金化解隐性债务5.04亿元，足额完成上级下达的化解任务。通过预算追加1.5亿元完成眉太高速征地拆迁眉县段的隐债化解任务。扎实清偿企业账款，抢抓专项债政策机遇，精准梳理账款底数，全年争取专项债化解拖欠企业账款1.81亿元，持续优化营商环境。强化财政资金管控，通过盘活存量资金、优化财力配置，全年消化财政暂付款0.33亿元，有效降低财政运行风险，筑牢财政良性运行基础。

4．聚焦制度建设，财政管理更加规范

2025年在制度建设和日常监管上下功夫，不断提高财政管理质效。健全预算绩效管理制度，出台多项绩效管控办法及共性指标体系，补齐绩效评价短板，全年常态化开展项目事前评估、事中监控、事后评价，覆盖数百个项目、资金规模超8亿元。优化惠民补贴发放管理，完善惠民资金“一卡通”长效机制，实现57项补贴项目全覆盖，全年发放各类补贴资金1.33亿元，惠及群众30.38万人次。规范国有资产管理，修订完善资产处置、租赁、配置等管理制度，出台国资国企发展扶持政策，全力盘活国有资产，推动国资国企提质增效。深化财会监督整治，聚焦涉农资金、惠民补贴等重点领域，开展专项整治和自查整改，严查群众身边腐败问题，切实保障财政资金安全、规范、高效使用。

二、2026年1－6月份财政预算执行情况

今年以来，在县委的正确领导和人大的监督指导下，我们紧扣“十五五”规划开局之年和眉县加快打造关中高质量发展先行县、全面建设“五个眉县”攻坚突破的关键时期，深入开展财政“科学管理提升年”活动，全力推进“七个提质增效”。上半年，全县财政收支稳健推进，顺利实现了“时间过半、任务过半”的目标任务，为县域经济社会高质量发展提供了坚实财力保障。

（一）财政预算执行情况

1－6月份，一般公共预算收入完成28595万元，完成年初预算51086万元的56％，较上年同期增长5.1％，增收1392万元。一般公共预算支出完成165242万元，完成年初预算232084万元的71.2％，较上年同期增长0.8％，增支1362万元。争取到位政府一般债券资金3000万元，专项债券资金24224万元。争取中省市资金199382万元，超序时进度33个百分点，较上年同比下降2.7％。

（二）当前财政运行面临的形势和挑战

上半年，我县财政收支同比虽然全部转正，但也存在以下问题：一是财政收入质量不高。1－6月税收收入完成13599万元，占财政收入47.6％，低于全市税收水平11.5个百分点。二是财政支出刚性不断增强、增量持续扩大，财政收支紧平衡态势常态化、长期化。三是我县债务存量规模较大，偿债压力持续向县级财政传导，财政兜底偿债风险攀升。四是全县争取中省市资金总量同比下降。上级转移支付资金是我县财力规模的重要支撑，受上级政策收紧、区域竞争加剧等因素影响，今年上级各类补助、奖补资金争取量同比下降，可用财力进一步缩减，加剧了财政收支平衡矛盾。

（三）下半年财政重点工作

下半年，面对异常复杂的经济形势，我们将进一步提高政治站位，依托六项工作专班，聚焦财源建设、预算改革、风险防控、向上争资四大重点，靶向破解收支矛盾、结构不优、风险隐患等突出问题，确保全年各项财政目标任务完成。

1．聚力开源节流、资源统筹，夯实财源增收基础

2．抢抓政策机遇、精准争资，赋能县域高质量发展

3．深化零基预算、绩效管控，提升资金使用效益

4．坚守底线思维、精准施策，筑牢财政安全防线

主任，各位副主任、委员，今年财政预算工作任务繁重而艰巨。我们将在县委的正确领导下和人大的监督指导下，围绕重点任务，积极发挥财政职能作用，坚定信心、克难攻坚、锐意进取，狠抓落实，以饱满的热情和务实的作风，争取圆满完成全年各项财政预算任务，为加快“五个眉县”建设提供强有力的财力保障！

眉县2025年财政决算表格．pdf