眉县总工会2019年预算信息公开

眉县总工会2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1、按照县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定。

4、研究指导工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助县政府做好省市级劳模的推荐、评选和宣传工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结动员全县广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务及目标

1、推动普遍建立工会组织，扩大工会组织覆盖面。抢抓非公企业党建工作机遇，强力推进非公企业工会联合会、行业工会建设，在开发区、工业园区组建区域工会联合会，努力扩大工会组织覆盖面，企业法人单位建会达到90%，职工入会率达到93%。

2、继续加强基层工会规范化建设。健全完善“职工之家”考核管理办法，大力开展会员评家活动，提升基层组织规范化建设水平。

3、加强对基层工会指导服务。培育和总结一批不同层级、不同类型的基层工会工作典型。推动企业、机关事业单位和其他社会组织依法拨缴工会经费，努力实现基层工会经费足额到位。

4、大力开展经济技术创新。围绕全县重点项目开展创先争优劳动竞赛争创“工人先锋号”，激励广大职工立足岗位创新奉献。

5、大力开展优质服务竞赛。围绕优化投资环境，以争创“一流工作、一流服务、一流业绩、一流团队”为目标，组织党政机关、医疗卫生、交通、通信、金融保险、供电、供水、供气等窗口单位开展“创优晋星升级”竞赛，突出特色品牌。

6、大力开展职工创业。围绕构建幸福民生，深入开展“培育百名创业者、带动千人再就业”活动，培养创业型企业10户，树立创业明星4名，发挥示范效应，激励职工干事创业。

7、大力开展“两争”活动。围绕深化改革新常态，增强工会组织的吸引力、凝聚力，努力把工会组织建设成为广大职工信赖的“职工之家”。

8、大力繁荣职工文化。开展眉县第三届庆“五一”职工运动会和“中国梦·劳动美”迎中秋职工文艺节目展演，各级工会要通过开展职工歌舞大赛、体操比赛、职工书画展、摄影展等活动，形成职工文化的新常态，丰富活跃职工业余文化生活。

9、加强工会干部法律知识学习。以培训工会干部、举办法律讲堂、开展知识竞赛等形式，增强工会干部学法遵法守法用法意识。

10、进一步加强源头参与力度。坚持政府与工会联席会议制度、协调劳动关系三方会议制度、企业行政与工会联席会议制度，积极参与涉及职工切身利益的法律、法规和政策落实情况调研督察，推动解决职工群众最关心的生产生活、社会保障、医疗卫生、住房保障等利益问题，从源头上维护职工合法权益，增进广大职工的福祉。

11、进一步推进企业民主管理。深入贯彻落实《陕西省企业民主管理条例》，建立厂务公开民主管理工作联席会议制度，实行职代会报告和议题议案审核制度，强化上级工会对职代会的指导、监督职能，保障职工“四权”。 会企业建立工资集体协商制度的比例达到96%；国有、集体及其控股企业职代会、厂务公开建制率要达到100%，规模以上非公企业达到90%。

12、进一步推进“劳动关系和谐企业”建设。推动企业普遍开展工资集体协商，逐步建立常态化工作机制，建会企业建立工资集体协商制度的比例达到90%。努力扩大女职工权益保护专项集体合同覆盖面，提高工资协商的质量和效果。大力开展企业劳动保护工作，加强工会劳动争议调解和法律援助工作。

13、推动帮扶工作的常态化、精准化。广泛开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖，组织开展交友帮扶活动，继续开展“三个一”和“关爱女职工”行动，加强对单亲困难女职工、女农民工的帮扶救助工作。

14、切实提升工会工作法治化水平。切实加强工会工作法制化建设，加快全县工会法律工作者、公职律师和法律志愿者队伍建设。用好、用实法律赋予工会和职工的权利，把依法依规落实到维护保障职工合法权益、解决处理劳资矛盾全过程。

15、切实转变作风和改进工作方法。着力去“四化”，深化“面对面、 心贴心、实打实服务职工在基层”活动，真正沉到一线去，打通联系服务职工群众“最后一公里”。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

眉县总工会为县委领导下的群团机关，经费管理方式为全额拨款参照公务员管理单位。

四、部门人员情况说明

眉县总工会编制4名，公务员编制4名，目前实有人员4人；眉县困难职工援助中心编制5名，事业编制5名，目前实有人员4人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位共有固定资产9.10万元。

六、部门预算绩效目标

2019年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款112.32万元,不涉及基金预算。

七、2019年部门预算收支情况

（一）一般公共预算收支情况

2018年本部门支出预算为112.32万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）79.32万元，占支出总额的70.62%；专项经费支出33万元，占支出总额的29.38%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加34.01万元，主要原因是新成立了眉县困难职工援助中心，新增全额供养事业单位人员4人，以及机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》。

（二）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（四）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为0.2万元，与去年持平。其中出国（境）费0万元；公务接待费0.2万元，与去年持平；公务用车运行费0万元，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

（五）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年项目资金预算说明

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年县本级安排项目资金共计112.32万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障县总工会日常工作的顺利开展进行。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2019年部门预算附表

眉县总工会2019年公开表（新）.xls